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大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会2018年部门预算公开说明

2018-03-13 11:41     来源:大化县卫生和计划生育委员会
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第一部分:部门概况
(一)主要职责
1、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
2、 负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治、采供血和临床用血质量的监督。组织开展食品安全风险评估监测,参与食品安全地方标准制定和跟踪评价,组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。
   3、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
   4、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准并组织实施,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构服务评价和监督管理体系。
   5、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
   6、组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。
   7、贯彻落实国家计划生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
   8、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
   9、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
   10、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
   11、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
   12、指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。
13、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。
   14、负责拟订全县卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全县卫生和计划生育信息化建设,县卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,参与全县人口基础信息库建设。
15、指导制定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
   16、协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。
   17、负责全县保健对象的医疗保健工作,负责县级有关部门干部医疗管理工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
   18、承担县爱国卫生运动委员会、初级卫生保健委员会、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。
   19、承办县人民政府交办的其他事项。
(二)机构情况
1、大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会机关常设股(室)9个,即办公室、人事股、体改规划考核股、医政中医学管理股、法制监督宣教股、疾控防艾股、财务股、基妇股、计划生育服务管理股。
2、二层机构4个,即初级卫生保健委员会办公室、流动人口计划生育管理服务站、计生督查大队,防治艾滋病工作领导小组办公室。
3、挂靠单位:爱国卫生运动委员会办公室、红十会、计划生育协会。
 
(三)人员情况
1、大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会核定行政编制14人。其中现有公务员人数16人,工勤2人,聘用人员3人。
2、初级卫生保健委员会办公室编制2人,实有3人;流动人口计划生育管理服务站编制4人,实有7人;防治艾滋病工作领导小组办公室编制2人,实有2人。
3、爱国卫生运动委员会办公室编制3,实有3人;红十会编制2人,实有2人;、计划生育协会编制2人,实有2人。
 
第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2018年预算总收入 25228581.91元,与2017年同比减少150197768.09元,减少85.62%。机构整合后,县新农合办人员和经费划归人社部门管理,计生督查大队人员划归卫生计生监督所管理。
公共财政预算拨款 25228581.91元,与2017年同比减少150197768.09元,减少85.62 %。收入减少的主要原因是:机构整合后,县新农合办人员和经费划归人社部门管理,计生督查大队人员费划归卫生计生监督所。
政府性基金收入 0元。与2017年持平。
(二)支出预算说明。
2018年支出总预算 25228581.91元,与2017年同比减少150197768.09元,减少85.62 %。支出减少的主要原因是: 机构整合县新农合办人员和经费划归人社部门管理,计生督查大队划归卫生计生监督所。
基本支出 4977845.91元,占支出总预算的 19.73 %,与2017年同比减少1340699.09元,减少 21.22 %。减少主要原因是机构改革县新农合办和计生督查大队划到人社部门和卫生计生监督所,人员经费减少等。
项目支出20250736元,占支出总预算的80.27%,与2017年同比减少148857069元,减少 88.02%。主要原因是: 机构整合县新农合办划归人社部门管理,新农合补偿资金已不在本单位预算和上级未下达卫生计生专项经费。
政府性基金支出 0 元,与2017年持平。
1.按支出功能分类科目划分,共分为15类,其中:
派驻派出机构支出20400元,今年新增预算支出。
其他群众团体事务支出 44436.48元,占支出总预算0.18%,与2017年同比减少5298.52元,减少10.66% 。支出减少的主要原因是: 机构整合人员减少,预算基数减少。
机关事业单位基本养老保险缴费支出494944.8元,占支出总预算的1.96%。与2017年同比减少2409.2元,减少 0.48%,支出减少的主要原因是: 机构整合人员减少,预算基数减少。           
    其他红十字事业支出50000元,占支出总预算的0.20%,与2017年同比增加40000元,增长400%,支出增加的主要原因是: 增加红十字会救灾物资仓库租赁费等。
    其他社会保障和就业支出 9421.5元,占支出总预算的 0.04%,与2017年同比减少11761.5元,减少55.66%,支出减少的主要原因是: 人员减少,计算基数减少。     
    行政运行2362079元,占支出总预算的9.36%,与2017年同比减少256824元,减少9.81%,支出减少的主要原因是: 人员退休减少。
一般行政事务管理1553740元,占支出总预算的6.16%,与2017年同比减少770104元,减少33.14%,支出减少的主要原因是机构整合人员减少,人员费减少,预留绩效奖减少。
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出659036元,占支出总预算的2.61%,与2017年同比减少151100元,减少18.65%,支出减少的主要原因是: 财政减少安排项目预算支出和上级专项资金减少 。
    基本公共卫生服务14514900元,占支出总预算的57.53%,与2017年同比增加13225150元,增长1025.36%,支出增加的主要原因是: 提高县配套经费和桂财社【2017】164号提前下达基本公共卫生专项补助经费。
计划生育机构 20000元,占支出总预算的 0.08 %,与2017年同期持平。
    计划生育服务12000元,占支出总预算的0.05%,与2017年同比减少2545200元,减少99.53%,支出减少的主要原因是: 去年财政预算含上级专项补助资金,今年还没有上级专项补助资金。 
其他计划生育事务支出4759400元,占支出总预算的18.87%,与2017年同比减少2287600元,减少32.46 %,支出减少的主要原因是: 去年财政预算含上级专项补助资金,今年还没有上级专项补助资金。 
行政单位医疗92774.88元,占支出总预算的0.37%。与2017年同比减少57243.12元,减少38.13%,减少主要原因是:机构整合人员减少,经费减少。
其他行政事业单位医疗支出12482.37元,占支出总预算的 0.05%,与2017年同比减少2307.63元,减少15.54%,减少主要原因是:机构整合人员减少,经费减少。
其他扶贫支出215000元,今年新增预算支出。
住房公积金 407966.88元,占支出总预算的1.62 %。与2017年同比减少57726.12元,减少12.39%,增加主要原因是:机构整合人员减少,经费减少。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算4977845.91元,占支出总预算的19.73%,与2017年同比减少1340699.09元,减少21.22%,支出减少的主要原因是:减少主要原因是机构改革县新农合办和计生督查大队划到人社部门和卫生计生监督所,人员经费预算减少等。
工资福利支出预算4576769.43元,占基本支出预算的91.91%,与2017年同比减少825906.57元,减少15.29%,支出减少的主要原因是:机构整合人员减少,人员经费预算减少。
商品和服务支出预算401076.48元,占基本支出预算的8.07 %,与2017年同比减少49098.52元,减少10.91%,支出减少的主要原因是:机构整合人员减少,在职公用经费预算减少。
(2)项目支出预算20250736元,占支出总预算的 80.27 %,与2017年同比减少148857069元,减少88.02%。减少主要原因是:1.机构整合县新农合办划归人社部门管理,新农合补偿资金已不在本单位预算,2.上级专项资金未到位减少预算安排,2 本级财政减少安排项目经费 。经费主要用于基本公共卫生服务、乡村医生养老生活补助、基本药物补助、计划生育免费服务、计划生育家庭奖励扶助、和计划生育家庭新农合新农保基金等。
二、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算86728元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 元,公务接待费支出预算41128元,公务用车购置费支出预算 0 元,公务用车运行维护费支出预算45600元。
(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算  86728元,比2017年预算173948元减少87220元,同比下降 50.14 %。减少原因是:机构整合,新农合办车辆划归人社部门管理。其中:
1.因公出国(境)经费2018年预算  0 元,与上年持平。
2.公务接待费2018年预算41128元,比2017年预算37948元增加3180元,增长8.44%,增长主要原因是:今年是我县创建区卫生城市建设验收年,预计多接待2次,预计接待费用3180元。
3.公务用车购置费2018年预算  0 元,与上年持平。
4.公务用车运行维护费2018年预算45600元,比2017年预算 136000元减少90400元,同比下降66.47%,减少的原因主要是:机构整合后,县新农合办公务用车划归人社部门管理使用了。
三、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
2018年本部门机关运行经费预算132240元,比2017年预算减少45600元,减少25.65 %,减少的原因主要是:机构整合后,县新农合单位归到人社部门管理人员减少7人和计生督查大队划归县卫生计生监督所减少7人及财政预算压减支出等。
(二)政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算 0元。
(三)国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值2000000 元以上大型设备 0 台(套)。
(四)预算绩效情况。
2018年纳入绩效目标管理的项目 1 个,涉及金额865000元,其中:一般公共预算拨款865000元。
第三部分:名词解释
1、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第四部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表
一、2018年大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会部门预算收支预算总表
二、2018年大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会部门预算收入预算总表
三、2018年大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会部门预算支出预算总表
四、2018年大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会部门预算财政拨款收支预算总表
五、2018年大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会部门预算一般公共预算支出预算表
六、2018年大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会部门预算一般公共预算支出预算表(部门预算经济科目)
七、2018年大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会部门预算一般公共预算支出预算表(政府预算经济科目)
八、2018年大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会部门预算政府性基金预算支出预算表
九、2018年大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会部门预算一般公共预算基本支出预算表
十、部门预算安排三公经费预算表


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