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大化瑶族自治县森林公安局项目支出绩效自评报告

2019-12-03 15:34     来源:大化瑶族自治县自然资源局
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大化瑶族自治县森林公安局项目支出绩效自评报告

 

                                                    项目名称 提前下达2019年自治区财政林业改革发展资金(森林公安补助)

                                                    项目单位         大化瑶族自治县森林公安局       

                                                    主管部门         大化瑶族自治县自然资源局    

                                                    评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价√

                                                    评价方式:部门(单位)绩效自评

                                                    评价机构:部门(单位)评价组

                                         2019年12月2日

大化瑶族自治县森林公安局(制)

 

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

覃宏许

联系电话

0778-5822257

地     址

大化县大化镇北建丰路

邮编

530800

项目起止时间

2019年3月1日-2019年10月31日

计划安排资金(万元)

15

实际到位资金(万元)

15

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

自治区财政

15

自治区财政

15

市县财政

 

市县财政

 

其它

 

其它

 

实际支出(万元)

15

二、项目支出明细

支出内容

计划支出数

实际支出数

(经济科目)

购置警务用车辆

15万元

15万元

支出合计

15万元

15万元

三、项目绩效情况

 

预  期(或调整后)

实  际

项目绩效目标及实施计划完成情况

为提高办案效率及提高警务保障能力到90%以上。

已按照要求完成。

 

综合得分

92

自评等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

覃宏许

局长

大化瑶族自治县森林公安局

 

覃敏剑

副局长

大化瑶族自治县森林公安局

 

韦景顺

办公室民警

大化瑶族自治县森林公安局

 

 

 

 

 

填报人(签字):        

 

年   月   日

评价组组长(签字):

 

年   月   日

中介机构负责人(签字并盖章):

 

年   月   日

 

自评报告文字部分

根据《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2019年自治区财政林业改革发展资金(森林公安补助)的通知》(桂财农〔2018〕184号)精神,2019年12月2日,大化瑶族自治县森林公安局组织了自评工作组,对提前下达2019年自治区财政林业改革发展资金(森林公安补助)项目开展了自评工作。形成自评报告如下:

一、项目基本概况

(一)项目概况

1.立项背景

为满足人民对良好生态环境日益增长的需求,以习近平同志为核心的党中央高度重视生态文明建设,森林公安成为保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要执法力量。然而,随着生态公益林的逐年增加,我县森林面积达311.6万亩,警均管护面积达20.8万亩,远远高于全区警均管护5万亩的水平,同时随着林场改革,国营都阳林场的护林队伍力量薄弱,辖区内林区治安形势不容乐观,涉林案件频发,森林公安民警须长期进山入林开展案件侦查工作,目前我局在编的车辆仅为2辆小型普通客车,车辆不足的状况难以适应打击涉林违法犯罪斗争形势的需要。根据《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2019年自治区财政林业改革发展资金(森林公安补助)的通知》(桂财农〔2018〕184号)精神,我局2019年自治区财政森林公安补助指标为15万元。2019年1月份县财政下达计划至我局。在支付使用时,由县财政局支付中心监管使用。

2.项目实施情况

2019年自治区财政森林公安补助项目资金在下达后,根据我局会议纪要,计划于2019年10月31日前实施资金的90%以上。资金重点保障涉及执法车辆购置项目、业务装备购置等所需经费。优先保障执法车辆购置项目所需经费,按季度完成市局案件考评任务之外,争取超额完成案件任务,提高刑事案件和行政案件的破案率。完善执法装备,财务根据各项业务开展的工作范围,属于项目资金支出范围的,予以项目资金支出。至2019年10月31日,项目资金支出15万元,产出实际完成率为100%。

3.经费来源和使用情况

根据《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2019年自治区财政林业改革发展资金(森林公安补助)的通知》(桂财农〔2018〕184号)下达给我局林业改革发展补助资金15万元。其中15万元用于执法车辆购置。按照《财政部、国家林业局关于印发<林业改革发展资金管理办法>》切实加强资金使用和管理,充分发挥资金效益,提升警务保障能力。

(二)项目绩效目标

根据支出规定按照预期计划兑现补助资金15万元的90%以上。确保森林公安机关执法需求保障,有效保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序;充分发挥森林公安保护森林资源主力军作用,进一步理顺和拓展执法权限,依法严厉打击违法犯罪行为。

二、项目绩效评价工作情况

为全面落实林业改革发展补助资金项目支出绩效考评工作,我局领导高度重视,落实分管领导具体抓,按照文件要求开展各项工作并组织了自评工作组,按照实际工作任务完成情况,资金兑现情况来确定绩效目标完成情况。

三、绩效分析及评价结论

(一)投入(满分10分,得10分)

1.立项规范度:着重解决基层森林公安机关开展案件侦查工作车辆不足的问题,根据《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2019年自治区财政林业改革发展资金(森林公安补助)的通知》(桂财农〔2018〕184号)下达给我局林业改革发展补助。(满分2分,得2分)

2.绩效目标合理度:加强完善装备建设,更好的开展各项工作,维护林区治安秩序稳定。(满分2分,得2分)

3.绩效指标明确度:为更好地履行职责,有力地打击各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动,提高办案效率。(满分2分,得2分)

4.资金到位率:县财政局于2019年1月份将该资金下达至我局。(满分2分,得2分)

5.资金及时率:确保我县森林公安机关执法车辆购置项目经费支出保障。(满分2分,得2分)

(二)过程(满分20分,得17分)

1.管理制度健全度:我局严格按照《财政部、国家林业局关于印发<林业改革发展资金管理办法>》。(满分5分,得5分)

2.制度执行有效度:加强和规范转移支付资金的管理使用。(满分5分,得4分)

3.项目质量可控度:保障资金安全,提高资金使用效率。(满分5分,得4分)

4.财务监控有效度:财政局业务股室和我局分管业务领导对资金的使用进行监督和审查,审核资金使用流程的规范性和发票的合规性。(满分5分,得4分)

(三)产出(满分30分,得29分)

1. 实际完成率:项目资金完成情况为15万元。(满分8分,得8分)

2. 完成及时率:产出实际完成率为100%。(满分8分,得8分)

3. 质量达标率:项目资金的到位及时率影响了产出的实际完成率和及时率。(满分8分,得8分)

4. 成本节约率:质量完成率和成本节约率与预期相符。(满分6分,得5分)

(四)效果(满分40份,得36分)

1.社会效益:充分发挥资金效益,提升警务保障能力。(满分10,得9)

2.环境效益:有效保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序。(满分10,得9)

3.群众满意度:超额完成上一级森林公安部署案件年任务量。(满分20,得18)

(五)评价结果和评价结论

自评总分92分,评价等级为优秀总体的结论。

该项目属于自治区补助资金项目,项目立项的规范度及合理度都比较规范合理;但项目的管理制度、执行有效度和项目质量可控度都不够完善,资金使用合规度和监控有效度有待加强;项目产出实际完成率达到预期完成90%以上的目标。

四、经验总结、存在问题及意见建议

(一)经验总结

自治区财政林业改革发展补助资金能有效的保障我县森林公安机关的警务保障。由于森林公安工作业务的特殊性,在以往的条件下,当地财政无法保障森林公安工作的执法执勤经费支出,难以满足日常办案需求。而林业改革发展补助资金弥补了这一个缺陷,保障森林公安机关特殊工作的经费支出,日常公务经费支出则通过当地财政予以安排,解决了公安工作经费不足的问题。

(二)存在问题

执法车辆购置经费严格按照财政部门采购制度执行。但是还存在一些问题,报账制度执行不到位。我局制定了本局的财务管理制度,由于人员较少,需要承担其他较多的工作,财务人员对财务业务的不通透出现对票据的审核不够细致,对财务科目的分类模糊,报账不及时现象,影响了资金的支付进度。

(三)意见建议

希望各级财政部门能针对项目使用情况更细致的分配项目资金,切合森林公安机关日常实际业务工作需要,以便合理分配实施。

财政支出绩效目标申报表
2019 年度)
填报单位(盖章)大化瑶族自治县森林公安局        
项目名称 提前下达2019年自治区财政林业改革发展资金(森林公安补助) 项目属性 新增项目         延续项目  
主管部门 大化瑶族自治县自然资源局 主管部门    编码  
项目实施单位 大化瑶族自治县森林公安局 项目负责人 覃宏许 联系电话 0778-5822257
项目起止时间 201911-20191231  
项目资金申请(万元) 资金总额:             15
    一般预算拨款:15        
    政府性基金拨款:        
    纳入财政专户管理的收入安排的资金:
    未纳入财政专户管理的收入安排的资金:
    上年结余收入:
单位职能概述     负责全县林业及其生态建设的监督管理,组织、协调和监督全县造林绿化工作,承担全县森林资源保护发展监督管理的责任,组织、协调和监督全县石漠化防治工作,参与拟订自治县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,承担推进全县林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任,指导全县各产业对森林和陆生野生动植物资源的开发利用,组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育、人才、外事和信息化管理工作,负责全县林业队伍的建设,承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任,承担全县林业行政执法监管责任,指导林业有害生物的防治、检疫和监测预报工作,承办自治县人民政府交办的其他事项。
    主要负责对森林和野生动植物资源的保护,包括预防和扑救森林火灾,查处违法毁林案件和违法猎捕、经营野生动物及其制品的案件。受林业主管部门的委托,行使林业行政处罚权;根据公安机关的授权,行使治安管理处罚权和刑事侦查权。
项目概况     森林公安机关办案经费和森林公安业务装备经费。办案经费用于开展案件侦办查处、森林资源保护、林区治安管理、维护社会稳定、处置突发事件、禁种铲毒、民警教育培训等直接支出。业务装备经费用于购置指挥通讯、刑侦技术、执法勤务(含警用交通工具)、信息化建设、处置突发事件、派出所和监管场所所需各类及公用业务装备
的支出。
项目立项情况 项目立项的依据     为更好地履行职责,有力地打击各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动,提高办案效率。
项目申报的可行性     为提升林区社会治安状况,保证办案部门经费,确保辖区内林区平安。
项目申报的必要性     加强完善装备建设,更好的开展各项工作,维护林区治安秩序稳定。
项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间
购置执法执勤车辆 2019年3月 2019年10月
项目绩效目标 长期目标 年度目标
    面对当前严峻复杂的林区社会治安状况,森林和野生动植物资源受到不法侵害的事件屡屡发生,为有效的防止此类事件,保护森林和野生动植物资源安全,维护林区社会治安秩序,全力维护林区稳定。     开展案件侦办查处、森林资源保护、林区治安管理、维护社会稳定、查处突发事件等,全力维护林区稳定。
长期绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
产出指标 数量指标 森林资源保护、林区治安管理、维护社会稳定 ≥90%  
件侦办查处、查处突发事件 ≥90%  
质量指标 森林资源保护率 ≥90%  
时效指标 各项计划进度完成率 ≥99%  
成本指标 各项资金计划使用流程规范性、合规性。 ≥99%  
  社会效益指标 森林资源保护意识 ≥90%  
环境效益指标 有效保护森林生态安全 ≥90%  
服务对象满意度指标 具体指标 社会公众满意度 ≥90%  
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
产出指标 数量指标 执法车辆购置项目经费 15万元  
质量指标 警用装备完善 15万元  
时效指标 各项计划进度完成率 ≥99%  
成本指标 各项资金计划使用流程规范性、合规性。 ≥99%  
  社会效益指标 森林资源保护意识 ≥90%  
环境效益指标 有效保护森林生态安全 ≥90%  
服务对象满意度指标 具体指标 社会公众满意度 ≥90%  
其他说明的问题  
填报人:王懿 单位负责人:覃宏许 填报日期: 2019年12月2日  

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