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大化县2019年10月份预算执行情况

2019-11-15 10:06     来源:大化瑶族自治县财政局
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一、财政收入完成情况

截止2019年10月份全县财政收入75088万元,比上年同期(以下简称“同比”)66716万元增收8372万元,增长12.5%。

〈一〉分级次完成情况

1、上划中央收入32018万元,比上年同期26677万元增收5341万元,增长20.0%;

2、上划自治区收入10003万元,比上年同期8096万元增收1907万元,增长23.6%;

3、一般公共预算收入33067万元, 比上年同期31943万元增收1124万元,增长3.5%。

<二>分部门完成情况

1、税务部门收入69447万元,比上年同期58874万元增收10573万元,增长18.0%。

2、财政部门收入5641万元,比上年同期7844万元减收2203万元,下降28.1%。

〈三〉分结构完成情况

1、税收收入完成68170万元,比上年同期的56728万元增收11442万元,增长20.2%,占财政收入75088万元的90.8%。在税收收入中,主体税种增值税44274万元,占税收收入的64.95%;企业所得税13754万元,占税收收入的20.18%,个人所得税2707万元,占税收收入的3.97%。

2、非税收入6918万元,比上年同期9988万元减收3070万元,下降30.7%。非税收入占一般公共预算收入比重为20.92%,较上年同期的31.27%下降10.35个百分点。

〈四〉财政收入增减因素分析

税收收入

1、增值税收入44274万元,同比增收8515万元,增长23.8%

国内增值税收入23031万元,同比增收95万元,增长0.4%,主要原因两大电厂1-10月份入库增值税19260万元,同比增收340万元,其中增收的主要原因:是一次性因素的影响,两大电厂2018年办理增值税缓缴于2019年1-3月入库5048.16万元。剔除办理缓缴因素,两大电厂同比累计减收(19260-18920.09(2018年同期增值税)-5048.16=-4708.07)4708.07万元。电力行业今年受上游库容及发电负荷、经济下行等因素影响,呈下滑趋势;二是批发业、零售业今年缴库同比增收270万元(大力推广康养大化的旅游概念,利用三月三对歌节、大化瑶族祝著节、国庆节等契机推动当地旅游业的大型活动,带动批发业、零售业的奋进。);三是建材行业及其他行业由于去年有县庆项目及市场不景气同比减收515万元。

改增增值税收入21243万元,同比增收8437万元,增长65.88%,主要原因:一是贺巴高速的建设继续带来税收增长,1-10月高速路项目实现税款入库4260万元,同比增收517万元,其中:广西路建工程集团有限公司2019年1-10月入库增值税2362万元;广西长长路桥建设有限公司1-10月入库增值税1898万元;二是建筑业的发展带来税收增长:广西宏泰成建设集团有限公司1-10月入库增值税2561万元;广西龙麟建设工程有限公司大化分公司1-10月入库增值税1619;广西正宇建设工程有限公司1-10月入库增值税1072万元;三是一次性入库因素,去年缓缴营改增税款1751.43万元,2018年12月待报解营改增税款1898万元,以上两个非即期收入影响。

2、企业所得税收入13754万元,同比增收1583万元,增长13.0%,主要原因:2019年岩滩电厂企业所得税入库6814万元,大化电厂企业所得税入库1461万元,两大电厂合计8276万元,2018年办理缓缴,今年入库企业所得税合计2570万元。剔除办理缓缴因素,两大电厂同比累计减收(8275-2570-5293.82-2634.14=-2222.96)2222.96万元,截至10月累计减收345万元;二是县庆项目结束,建材及建筑业逐渐冷却,县庆项目工程类结算已经进入尾声,同比减收312万元;三是批发零售业、金融业、房地产等其他行业所得税同比增收1472万元(受去年办理缓缴因素影响,今年上半2018年办理缓缴非即期收入935万元,其中金融业334万元,房地房业601万元)。

3、个人所得税收入2707元,同比增收293万元,增长12.14%。主要原因:一是2018年12月待报解户个人所得税728万元,2019年1月入库完毕;二是今年年初入库去年统筹的应在2018年入库的个人所得税459.23万元。剔除掉以上因素,个人所得税与去年同期累计有所下降。减收主要原因:受减税降费的影响1-9月份减税金额1581万元。

4、资源税收入216万元,同比增收87万元,增长67.4%。主要原因:一是2018年12月待报解户资源税税34万元,2019年1月入库完毕;二是高速路建设及县庆各项基础设施建设使用的石灰石等资源用量增多,带动资源税的增长;三是大化大力发展工业集中区,集中区内大部分为矿产企业,其中大化县帝皇矿业有限公司缴纳资源税累计52万元;广西锐辉矿业有限公司缴纳资源税累计32万元;大化万福泉母婴饮品有限公司累计缴纳资源税32万元。

5、城市维护建设税收入2136万元,同比增收327万元,增长18.1%。主要原因:一是2018年12月待报解户城市维护建设税85万元,2019年1月入库完毕;二是受去年办理缓缴因素影响,今年上半2018年办理缓缴非即期收入340.18万元。减收原因:受减税降费的影响1-9月份减税金额200万元。。

6、房产税收入957万元,同比增收210万元,增长28.1%,主要原因是一次性因素的影响:一是2018年12月待报解户房产税52万元,2019年1月入库完毕;二是2018年10月广西宝隆投资有限公司办理缓缴的房产税于2019年1月到期入库59万元;三是房地产交易活跃,促进税收增长。

7、印花税收入359万元,同比减收765万元,下降68.1%。主要原因一是2018年12月待报解户城市印花税39万元,2019年1月入库完毕;二是受去年办理缓缴因素影响,今年上半2018年办理缓缴非即期收入2.54万元。减收的原因:受去年一月份贺巴高速项目申报807万元(广西新恒通高速公路有限公司405万元,广西路桥工程集团有限公司402万元)一次性因素影响,今年无此项收入。

8、城镇土地使用税收入675万元,同比增收130万元,增长23.9%,主要原因是一次性因素的影响:一是2018年12月待报解户城镇土地使用税37万元,2019年1月入库完毕。

9、土地增值税收入891万元,同比增收413万元,增长86.4%。主要原因:一是2018年12月待报解户土地增值税42万元,2019年1月入库完毕;二是纳税人韦金官补缴2018年10月土地增值税及滞纳金共计141万元,同比增收141万元;三是大化县新型水泥砖厂整体转让在建工程4月份缴纳土地增值税56万元,同比增收56万元。四是广西荣德房地产开发有限公司2018年11月办理土地增值税缓缴于2019年2月到期入库20万元,上年同期无办缓,同比增收20万元;五是房地产交易活跃,促进税收增长,其中广西荣德房地产开发有限公司,1-10月累计缴纳土地增值税116万元,广西大化唐元房地产开发有限公司1-10月累计缴纳土地增值税92万元,广西吉源房地产开发有限公司1-10月累计缴纳土地增值税50万元。

10、契税收入1700万元,同比增收684万元,增长67.3%。主要原因受缓缴入库、易地扶贫搬迁税收优惠政策的影响以及居民思想观念的改变,农村居民由农村转移城镇,城镇居民转移省会居住。一是2018年12月待报解户契税260万元,2019年1月入库完毕;二是受县里大力推动康养大化的旅游概念,县城目前发展势头尚佳,促进房产交易。三是今年10月份本县为支持各乡镇村部发展,解决部分发展经费,统一规划由各地的村民合作社在民族新城拿银片区统一购买商铺,为今后租金收入打下基础,总共缴纳契税合计250万元。

11、车船税收入481万元,同比增收40万元,增长9.1%。增收原因是生活质量提高,购买力增强,车辆年检、车辆保险等业务增税收入增长。

12、环境保护税8万元,同比增收3万元,增长60.0%。增收原因是今年1-10月,广西农垦糖业集团达华制糖有限公司累计缴纳环保税4.57万元,广西大化虎鹰水泥有限公司累计缴纳环保税2.94万元,广西济民制药有限公司累计缴纳环保税2.75万元。           

非税收入

专项收入2685万元,同比增收406万元,增长17.8%,主要是两大电厂去年缓缴在今年缴库、贺巴高速、县庆项目影响致教育费附加收入、地方教育费附加收入、残疾人就业保障金收入随征同比增收;

行政事业性收费收入1710万元,同比减收876万元,下降33.9%,主要是收费收入项目取消、停征、缓征等国家政策影响因素而减收,其中:人防办行政事业收费收入同比减收675万元,教育行政事业性收费收入同比减收251万元;

罚没收入1134万元,同比增收200万元,增长21.4%,主要今年综合执法局、公安局等执法部门加大执法力度而增收:一是公安及交通罚没收入同比增收20万元;二是法院罚没收入同比增收37万元;三是其他一般罚没收入同比增收140万元;

国有资源有偿使用收入1258万元,同比减收2858万元,下降69.4%,主要去年同期有利息收入1998万元缴库,今年只有126万元,同比减收1918万元,二是水资源费收入同比减收1023万元;三是非经营性国有资产收入同比减收126万元;四是矿产资源专项收入同比增收214万元;

捐赠收入108万元,同比增收103万元,主要是团委捐赠收入100万元缴库入库;

政府住房基金收入6万元,同比减收29万元,主要是上年住建局有公共租赁住房租金收入35万元缴库,今年只有6万元。

其他收入17万元,同比减收16万元,主要是上年粮食局直属库征地赔偿款18万元缴库。

二、财政支出执行情况

截止2019年10月份,全县一般公共预算支出302144万元,完成年初预算252246万元的119.8%,完成年度调整预算391479万元的77.2%,比同期272844万元增支29300万元,增长10.7%。其中:稳增长财政重点支出为176327万元,增支17219万元,增长10.8% ;民生支出为263729万元,增支23341万元,增长9.7%。

1、一般公共服务支出(重点支出)20255万元,完成年初预算20585万元的98.4%,完成年度预算22984万元的88.1%,同比增支1258万元,增长6.6%,主要原因一是政府办公厅(室)关机构事务同比增支1386万元(行政运行/一般行政管理事务/机关服务同比增支主要是提资及机构调整);二是财政事务支出同比增支238万元(财政信息中心机房升级改造费186万元);三是市场监督管理事务同比增支733万元(机构改革调整,原质监局/药监局合并到工商质监督局及安监局其相关支出从2019年开始在201科目核算);四是其他一般公共服务支出同比减支697万元(2018年乡村公共服务能力提升—村级公共服务中心建设支出803万元)。

2、国防支出81万元,完成年初预算69万元的117.4%,完成年度预算69万元的117.4%,同比减支36万元,下降30.8%,主要原因一是国防动员支出同比减支60万元(人防办2019年因机构改革撤并入住建局核算);二是其他国防支出同比增支24万元(网络维护/集训经费/新兵回访等经费调增)。

3、公共安全支出(重点支出)8696万元,完成年初预算7295万元的119.2%,完成年度预算9798万元的88.8%,同比增支201万元,增长2.4%,主要原因是公安支出同比增支400万元(加强公安系统信息化建设);三是消防支出减支253万元(2019年消防由于机构改革,科目调整至灾害防治及应急管理支出核算)

4、教育支出(重点、民生支出)50190万元,完成年初预算52744万元的95.2%,完成年度预算76879万元的65.3%,同比增支2183万元,增长4.5%,主要原因是普通教育支出同比增支2072万元(加大对义务教育的扶持,小学教育同比减支596万元、初中教育同比增支1356万元)。

5、科学技术支出(重点、民生支出)266万元,完成年初预算343万元的77.6%,完成年度预算343万元的77.6%,同比减支526万元,下降66.5%,主要原因一是科学技术管理事务同比减支392万元(2018年对核桃产业科技发展的支持200万元,对水族馆提升项目的科技支出112万元);二是基础研究支出减支116万元。

6、文化旅游体育与传媒支出(民生支出)3912万元,完成年初预算2598万元的150.6%,完成年度预算7072万元的55.3%,同比增支1359万元,增长53.2%,主要原因是文化和旅游支出同比增支1787万元(其他文化支出同比增支1704万元-乡村文化旅游相关工程项目支出,如:那坝村坡贵(长寿岛景区)工程、弄丹木棉庄旅客接待中心、弄腾村乔圩屯旅游富民项目、生态水岸公园项目、大化红水河游客接待中心等)。

7、社会保障和就业支出(重点、民生支出)38141万元,完成年初预算36005万元的105.9%,完成年度预算52240万元的73.0%,同比增支7263万元,增长23.5%。主要原因加大对退休人员及最低生活保障人员、特困人员的生活补助:一是行政事业单位离退休支出同比增支3864万元;二是抚恤同比增支724万元;三是最低生活保障支出同比增支3801万元;四是临时救助/特困人员救助支出同比增支415万元。  

8、卫生健康支出(重点、民生支出)38031万元,完成年初预算37385万元的101.7%,完成年度预算45747万元的83.1%,同比增支2800万元,增长7.9%。主要原因加大医疗保障方面的力度:一是财政对基本医疗保险基金的补助同比增支1226万元;二是医疗救助支出同比增支1687万元。

9、节能环保支出(重点、民生支出)1292万元,完成年初预算1370万元的94.3%,完成年度预算2198万元的58.8%,同比减支173万元,下降11.8%。主要原因是污染防治同比减支304万元(环境卫生明显改善,2019年垃圾处理场运营费、环境整治费用同比减支)。

10、城乡社区支出(重点支出)19456万元,完成年初预算1887万元的1031.1%,完成年度预算11174万元的174.1%,同比增支4216万元,增长27.7%,主要原因是贺巴高速公路建设同比减支2707万元,县庆项目-红河两岸景观工程/城区道路绿化工程/古江大道工程等同比增支2370万元,大化县城绕城G355公路建设工程支出5000万元。

11、农林水支出(民生支出)89845万元,完成年初预算62452万元的143.9%,完成年度预算117405万元的76.5%,同比增支29791万元,增长49.6%。主要原因一是加大对扶贫领域的支出,扶贫支出同比增支24773万元(生产发展同比增支10625万元、农村基础设施建设同比增支8735万元、其他扶贫支出同比增支5721万元);二是水利涉农方面的农村人畜饮水支出同比增支4667万元。

12、交通运输支出(民生支出)7866万元,完成年初预算8549万元的92.0%,完成年度预算13824万元的56.9%,同比减支20969万元,下降72.7%。主要原因是公路水路运输同比减支20788万元(贺巴高速建设支出同比减支25500万元)。

13、资源勘探信息事务支出2470万元,完成年初预算235万元的1051.1%,完成年度预算3235万元的76.4%,同比增支1783万元,增长259.5%。主要原因是其他资源勘探信息等支出增支2029万元(其中:农投公司注册资本金200万元;2019乡村振兴(园区基础设施建设)支出2000万元)。

14、商业服务业支出(民生支出)214万元,完成年初预算181万元的118.2%,完成年度预算726万元的29.5%,同比减支4440万元,下降95.4%,主要原因一是旅游业管理与服务减支2406万元(主要县庆项目-红水河游客服务中心工程/红水河百日画廊景区工程/布努瑶都子项目工程2019年因机构改革调整至文化和旅游支出科目核算);二是商业流通事务支出同比减支2020万元(其中:2018年有电子商务进农村示范补贴支出1385万元;2018年大化农产品上行电商品牌与供应链建设支出610万元)。

15、金融支出(民生支出)0万元,同比减支18万元,下降100%,原因去年支付2016年自治区小企业贷款风险补偿金18万元,今年无此项支出。

16、自然资源海洋气象等支出(民生支出)2053万元,完成年初预算3336万元的61.5%,完成年度预算3708万元的55.4%,同比增支1216万元,增长145.3%,主要原因是自然资源事务增支1201万元(从2019年5月地质公园管理局、土地交易所、林业局、能源办、核桃办并入自然资源管理局(原国土局)管理核算)。

17、住房保障支出(民生支出)12108万元,完成年初预算7938万元的152.5%,完成年度预算14675万元的82.5%,同比增支810万元,增长7.2%,主要原因是加大对农村保障性住房支出,保障性住房支出支出增支783万元(农村危房改造同比增支2404万元、棚户区改造、公共租赁住房及其他保障性安居工程支出同比减支1646万元,相抵后同比增支758万元)。

18、粮油物资事务支出(民生支出)355万元,完成年初预算532万元的66.7%,完成年度预算556万元的63.8%,同比减支186万元,下降34.4%,主要原因是粮油事务减支186万元(原粮食局合并至发改局核算)。

19、灾害防治及应急管理支出1355万元,完成年初预算454万元的298.5%,完成年度预算462万元的293.3%,本年新增科目。

20、债务付息支出5920万元,完成年初预算5920万元的100.0%,完成年度预算5920万元的100.0%,同比增支1812万元,增长50.3%,主要原因是2018年11-12月利息已在2019年9月支付并形成支出。

21、其他支出96万元,同比减支392万元。主要原因是2018年对城区环境整治支出(2018年整治宣传、安装果皮箱、左右江三年行动计划等)。

三、基金预算收支完成情况

截止10月全县基金收入10697万元,同比增收3497万元,增长48.6%。主要原因一是国有土地使用权出让收入增收3395万元;二是国有土地收益基金收入减收175万元;三是城市基础设施配套收入同比增收272万元;四是污水处理费收入同比增收23万元;五是其他政府基金收入同比减收18万元。

基金支出21195万元,同比增支2531万元,增长13.6%, 主要原因一是社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金同比减支1323万元;二是城乡社区事务同比增支5933万元;三是农林水事务减支1425万元;四是其他支出-彩票公益金安排支出同比减支839万元;五是专项债务付息同比增支146万元。

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