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大化县2019年12月份预算执行情况

2020-01-22 09:52     来源:大化瑶族自治县财政局
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一、财政收入完成情况

截止2019年12月份全县财政收入84524万元,比上年同期(以下简称“同比”)68306万元增收9935万元,增长14.5%。

〈一〉分级次完成情况

1、上划中央收入35147万元,比上年同期26993万元增收8154万元,增长30.2%;

2、上划自治区收入11102万元,比上年同期8205万元增收2897万元,增长35.3%;

3、一般公共预算收入38275万元, 比上年同期33806万元增收4469万元,增长13.2%。

<二>分部门完成情况

1、税务部门收入77733万元,比上年同期59802万元增收17931万元,增长30.0%。

2、财政部门收入6791万元,比上年同期9202万元减收2411万元,下降26.2%。

〈三〉分结构完成情况

1、税收收入完成76299万元,比上年同期的57620万元增收18679万元,增长32.4%,占财政收入84524万元的90.3%。在税收收入中,主体税种增值税49854万元,占税收收入的65.34%;企业所得税13922万元,占税收收入的18.25%,个人所得税3104万元,占税收收入的4.07%。

2、非税收入8225万元,比上年同期11384元减收3159万元,下降27.7%。非税收入占一般公共预算收入比重为21.49%,较上年同期的33.67%下降12.18个百分点。

〈四〉财政收入增减因素分析

税收收入

1、增值税收入49854万元,同比增收13620万元,增长37.6%

国内增值税收入25374万元,同比增收2122万元,增长9.13%,主要原因一是两大电厂1-12月份入库增值税21041万元,同比增收2133万元,其中增收的主要原因:一次性因素的影响,两大电厂2018年办理增值税缓缴于2019年1-3月入库5048.16万元。剔除办理缓缴因素,两大电厂同比累计减收(21074-18924(2018年同期增值税)-5048.16=-2898)2898万元。电力行业今年受上游库容及发电负荷、经济下行等因素影响,呈下滑趋势;二是批发业、零售业今年缴库同比增收453万元(大力推广康养大化的旅游概念,利用三月三对歌节、大化瑶族祝著节、国庆节等契机推动当地旅游业的大型活动,带动批发业、零售业的奋进);三是建材行业及其他行业由于去年有县庆项目及市场不景气同比减收464万元。

改增增值税收入24480万元,同比增收11515万元,增长88.82%,主要原因:一是贺巴高速的建设继续带来税收增长,1-12月高速路项目实现税款入库4396万元,同比增收(517+136=653)万元,其中:广西路建工程集团有限公司2019年1-12月入库增值税2498万元;广西长长路桥建设有限公司1-12月入库增值税1898万元;二是建筑业的发展带来税收增长:广西宏泰成建设集团有限公司1-12月入库增值税3027万元;广西龙麟建设工程有限公司大化分公司1-12月入库增值税1621;广西正宇建设工程有限公司1-12月入库增值税1146万元;三是一次性入库因素,去年缓缴营改增税款1751.43万元,2018年12月待报解营改增税款1898万元,以上两个非即期收入影响。

2、企业所得税收入13922万元,同比增收1739万元,增长14.27%,主要原因:一是2019年岩滩电厂企业所得税入库6814万元,大化电厂企业所得税入库1462万元,两大电厂合计8276万元,同比增收348万元;二是县庆项目结束,建材及建筑业逐渐冷却,县庆项目工程类结算已经进入尾声,同比减收312万元;三是批发零售业、金融业、房地产等其他行业所得税同比增收1703万元(受去年办理缓缴因素影响,今年上半2018年办理缓缴非即期收入935万元,其中金融业334万元,房地房业601万元)。

3、个人所得税收入3104元,同比增收571万元,增长22.54%。主要原因:一是2018年12月待报解户个人所得税728万元,2019年1月入库完毕;二是今年年初入库去年统筹的应在2018年入库的个人所得税459.23万元。剔除掉以上因素,个人所得税与去年同期累计有所下降(受减税降费的影响1-11月份减税金额1700万元)。

4、资源税收入233万元,同比增收96万元,增长70.1%。主要原因:一是2018年12月待报解户资源税税34万元,2019年1月入库完毕;二是高速路建设及县庆各项基础设施建设使用的石灰石等资源用量增多,带动资源税的增长;三是大化大力发展工业集中区,集中区内大部分为矿产企业,其中大化县帝皇矿业有限公司缴纳资源税累计63万元;广西锐辉矿业有限公司缴纳资源税累计32万元;大化万福泉母婴饮品有限公司累计缴纳资源税34万元。

5、城市维护建设税收入2399万元,同比增收554万元,增长30.0%。主要原因:一是2018年12月待报解户城市维护建设税85万元,2019年1月入库完毕;二是受去年办理缓缴因素影响,今年上半2018年办理缓缴非即期收入340.18万元。

6、房产税收入1405万元,同比增收643万元,增长84.4%,主要原因是一是2018年12月待报解户房产税52万元,2019年1月入库完毕;二是2018年10月广西宝隆投资有限公司办理缓缴的房产税于2019年1月到期入库59万元;三是房地产交易活跃,促进税收增长。

7、印花税收入424万元,同比减收712万元,下降62.7%。主要原因:受去年一月份贺巴高速项目申报807万元(广西新恒通高速公路有限公司405万元,广西路桥工程集团有限公司402万元)一次性因素影响,今年无此项收入。

8、城镇土地使用税收入1054万元,同比增收498万元,增长89.6%,主要原因是一是2018年12月待报解户城镇土地使用税37万元,2019年1月入库完毕;二是大唐岩滩水力发电有限责任公司去年12月办理缓缴2018年下半年土地使用税于本年4月份入库133万元。

9、土地增值税收入1333万元,同比增收801万元,增长150.6%。主要原因:一是2018年12月待报解户土地增值税42万元,2019年1月入库完毕;二是纳税人韦金官补缴2018年10月土地增值税及滞纳金共计141万元,同比增收141万元;三是大化县新型水泥砖厂整体转让在建工程4月份缴纳土地增值税56万元,同比增收56万元。四是广西荣德房地产开发有限公司2018年11月办理土地增值税缓缴于2019年2月到期入库20万元,上年同期无办缓,同比增收20万元;五是房地产交易活跃,促进税收增长,其中广西荣德房地产开发有限公司,1-12月累计缴纳土地增值税127万元,广西大化唐元房地产开发有限公司1-12月累计缴纳土地增值税99万元,广西吉源房地产开发有限公司1-12月累计缴纳土地增值税62万元。

10、契税收入1979万元,同比增收893万元,增长82.2%。主要原因一是2018年12月待报解户契税260万元,2019年1月入库完毕;二是受县里大力推动康养大化的旅游概念,县城目前发展势头尚佳,促进房产交易。三是2019年10-11月本县为支持各乡镇村部发展,解决部分发展经费,统一规划由各地的村民合作社在民族新城拿银片区统一购买商铺,为今后租金收入打下基础,总共缴纳契税合计269万元。

11、车船税收入572万元,同比增收53万元,增长10.2%。增收原因是生活质量提高,购买力增强,车辆年检、车辆保险等业务增税收入增长。

12、环境保护税8万元,同比增收3万元,增长60.0%。增收原因是2019年1-12月,广西农垦糖业集团达华制糖有限公司累计缴纳环保税4.57万元,广西大化虎鹰水泥有限公司累计缴纳环保税2.94万元,广西济民制药有限公司累计缴纳环保税2.75万元。           

非税收入

专项收入2959万元,同比增收642万元,增长27.7%,主要是两大电厂去年缓缴在今年缴库、贺巴高速、县庆项目影响致教育费附加收入、地方教育费附加收入、残疾人就业保障金收入随征同比增收;

行政事业性收费收入1710万元,同比减收1292万元,下降43.0%,主要是收费收入项目取消、停征、缓征等国家政策影响因素而减收,其中:人防办行政事业收费收入同比减收931万元,教育行政事业性收费收入同比减收386万元;

罚没收入1134万元,同比增收114万元,增长11.2%,主要今年综合执法局、公安局等执法部门加大执法力度而增收:一是法院罚没收入同比增收37万元;二是其他一般罚没收入同比增收117万元;

国有资源有偿使用收入2291万元,同比减收1999万元,下降46.6%,主要去年同期有利息收入1685万元缴库,今年只有151万元,同比减收1536万元,二是水资源费收入同比减收412万元;三是非经营性国有资产收入同比减收230万元。

捐赠收入108万元,同比减收572万元,主要是去年同期有县庆捐赠收入675万元缴库入库;

政府住房基金收入6万元,同比减收29万元,主要是上年住建局有公共租赁住房租金收入35万元缴库,今年只有6万元。

其他收入17万元,同比减收23万元,主要是上年粮食局直属库征地赔偿款18万元缴库。

二、财政支出执行情况

截止2019年12月份,全县一般公共预算支出408759万元,完成年初预算252246万元的162.0%,完成年度调整预算431060万元的94.8%,比同期365071万元增支43688万元,增长12.0%。其中:稳增长财政重点支出为239579万元,增支15468万元,增长6.9% ;民生支出为357826万元,增支35072万元,增长10.9%。

1、一般公共服务支出(重点支出)26485万元,完成年初预算20585万元的128.7%,完成年度预算26485万元的100%,同比增支1204万元,增长4.8%,主要原因一是政府办公厅(室)相关机构事务同比增支2044万元(行政运行/一般行政管理事务/机关服务同比增支主要是提资及机构调整);二是财政事务支出同比增支442万元(财政信息中心机房升级改造费175万元);三是市场监督管理事务同比增支893万元(机构改革调整,原质监局/药监局合并到工商质监督局及安监局其相关支出从2019年开始在201科目核算);四是民族事务支出同比减支1292万元;五是其他一般公共服务支出同比减支700万元(2018年乡村公共服务能力提升—村级公共服务中心建设支出820万元)。

2、国防支出54万元,完成年初预算69万元的78.3%,完成年度预算54万元的100%,同比减支23万元,下降29.9%,主要原因一是国防动员支出同比减支7万元;二是其他国防支出同比减支16万元。

3、公共安全支出(重点支出)11943万元,完成年初预算7295万元的163.7%,完成年度预算11943万元的100%,同比增支903万元,增长8.2%,主要原因一是公安支出同比增支187万元(加强公安系统信息化建设);二是法院支出同比增支223万元,三是强制隔离戒毒支出830万元;四是消防支出减支262万元(2019年消防由于机构改革,科目调整至灾害防治及应急管理支出核算)

4、教育支出(重点、民生支出)76432万元,完成年初预算52744万元的144.9%,完成年度预算76432万元的100%,同比增支13853万元,增长22.1%,主要原因一是普通教育支出同比增支12921万元(加大对义务教育的扶持,小学教育同比增支6977万元、初中教育同比增支4535万元,学前教育同比增支906万元,高中教育同比增支565万元);二是教育费附加支出同比增支396万元。

5、科学技术支出(重点、民生支出)318万元,完成年初预算343万元的92.7%,完成年度预算318万元的100%,同比减支632万元,下降66.5%,主要原因一是科学技术管理事务同比减支433万元(2018年对核桃产业科技发展的支持200万元,对水族馆提升项目的科技支出112万元);二是基础研究支出减支174万元。

6、文化旅游体育与传媒支出(民生支出)5699万元,完成年初预算2598万元的219.4%,完成年度预算7070万元的80.6%,同比增支1587万元,增长38.6%,主要原因一是文化和旅游支出同比增支2981万元(其他文化支出同比增支2881万元-乡村文化旅游相关工程项目支出,如:那坝村坡贵(长寿岛景区)工程、弄丹木棉庄旅客接待中心、弄腾村乔圩屯旅游富民项目、生态水岸公园项目、大化红水河游客接待中心等);二是博物馆支出同比减支1313万元(2018年新建民族博物馆和古河革命纪念馆)。

7、社会保障和就业支出(重点、民生支出)54216万元,完成年初预算36005万元的150.6%,完成年度预算54216万元的100%,同比增支14181万元,增长35.4%。主要原因加大对离退休人员及最低生活保障人员、特困人员的生活补助:一是行政事业单位离退休支出同比增支6186万元;二是抚恤同比增支635万元;三是最低生活保障支出同比增支8243万元;四是临时救助/其他生活救助支出同比增支1547万元。  

8、卫生健康支出(重点、民生支出)46112万元,完成年初预算37385万元的123.3%,完成年度预算46212万元的99.8%,同比增支5万元,约与上年持平

9、节能环保支出(重点、民生支出)2479万元,完成年初预算1370万元的180.9%,完成年度预算2500万元的99.2%,同比减支922万元,下降27.1%。主要原因一是污染防治同比减支360万元(环境卫生明显改善,2019年垃圾处理场运营费、环境整治费用同比减支);二是其他环境保护支出同比减支1102万元(2018年乡村振兴补助资金1175万元)。

10、城乡社区支出(重点支出)21594万元,完成年初预算1887万元的1144.4%,完成年度预算21594万元的100%,同比减支13124万元,下降37.8%,主要原因是贺巴高速公路建设同比减支21530万元,县庆项目-红河两岸景观工程/城区道路绿化工程/古江大道工程等同比增支3735万元,2019年大化县城绕城G355公路建设工程支出5000万元。

11、农林水支出(民生支出)121428万元,完成年初预算62452万元的194.4%,完成年度预算134947万元的90.0%,同比增支30638万元,增长33.7%。主要原因一是加大对扶贫领域的支出,扶贫支出同比增支20054万元(生产发展同比增支9721万元、农村基础设施建设同比增支56605万元、其他扶贫支出同比增支5275万元);二是水利涉农方面的农村人畜饮水支出同比增支5891万元,三是其他农林水支出同比增支8363万元。

12、交通运输支出(民生支出)9246万元,完成年初预算8549万元的108.2%,完成年度预算15536万元的59.5%,同比减支4908万元,下降34.7%。主要原因一是公路水路运输同比减支4272万元(公路新建同比减支3544万元);二是石油价格改革对交通运输的补贴同比减支1195万元。

13、资源勘探信息事务支出4363万元,完成年初预算235万元的1856.6%,完成年度预算4863万元的89.7%,同比增支3168万元,增长265.1%。主要原因是其他资源勘探信息等支出增支3476万元(其中:农投公司注册资本金200万元;2019乡村振兴(园区基础设施建设)支出3824万元)。

14、商业服务业支出(民生支出)277万元,完成年初预算181万元的153.0%,完成年度预算777万元的35.6%,同比减支6385万元,下降95.8%,主要原因一是旅游业管理与服务减支3938万元(主要县庆项目-红水河游客服务中心工程/红水河百日画廊景区工程/布努瑶都子项目工程2019年因机构改革调整至文化和旅游支出科目核算);二是商业流通事务支出同比减支2432万元(其中:2018年有电子商务进农村示范补贴支出1550万元;2018年大化农产品上行电商品牌与供应链建设支出592万元)。

15、金融支出(民生支出)60万元,同比增支42万元,增长233.3%,主要原因支付薄弱乡镇网点运营费60万元。

16、自然资源海洋气象等支出(民生支出)3832万元,完成年初预算3336万元的114.9%,完成年度预算3832万元的100%,同比增支2240万元,增长140.7%,主要原因是自然资源事务增支2233万元(从2019年5月地质公园管理局、土地交易所、林业局、能源办、核桃办并入自然资源管理局(原国土局)管理核算)。

17、住房保障支出(民生支出)15778万元,完成年初预算7938万元的198.8%,完成年度预算15778万元的100%,同比减支938万元,下降5.6%,主要原因一是保障性住房支出支出减支1681万元(农村危房改造同比增支3483万元、棚户区改造、公共租赁住房及其他保障性安居工程支出同比减支5163万元,相抵后同比减支1681万元);二是住房公积金同比增支742万元。

18、粮油物资事务支出(民生支出)415万元,完成年初预算532万元的78%,完成年度预算415万元的100%,同比减支523万元,下降55.8%,主要原因一是粮油事务减支324万元(原粮食局合并至发改局核算);二是储备粮库建设减支200万元。

19、灾害防治及应急管理支出2031万元,完成年初预算454万元的447.4%,完成年度预算2031万元的100%,本年新增科目。

20、债务付息支出5849万元,完成年初预算5920万元的98.8%,完成年度预算5849万元的100%,同比增支2246万元,增长62.3%,主要原因是债券付息同比增加1812万元。

21、其他支出99万元,同比减支953万元。主要原因是2018年整治宣传、安装果皮箱、左右江三年行动计划等。

三、基金预算收支完成情况

截止12月全县基金收入13080万元,同比增收3711万元,增长163.5%。主要原因一是国有土地使用权出让收入增收3661万元;二是国有土地收益基金收入减收175万元;三是城市基础设施配套收入同比增收269万元;四是污水处理费收入同比减收45万元。

基金支出31553万元,同比增支7462万元,增长31.0%, 主要原因一是社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金同比增支1441万元;二是城乡社区事务同比增支1860万元;三是农林水事务增支566万元;四是其他支出-彩票公益金安排支出同比增支3317万元;五是专项债务付息同比增支249万元。

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