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大化瑶族自治县绩效考评领导小组办公室2017年部门决算

2018-10-25 22:11     来源:大化县财政局
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第一部分: 大化瑶族自治县绩效考评领导小组办公室 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:大化瑶族自治县绩效考评领导小组办公室2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:大化瑶族自治县绩效考评领导小组办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分  名词解释
 
         第一部分:大化瑶族自治县绩效考评领导小组办公室概况
一、主要职能
1、承办自治县绩效考评领导小组的日常工作; 
2、根据县域经济社会发展不同时期的工作重点,修订和完善
乡镇、县直门(垂管单位)绩效考核指标和考核办法; 
3、审定考核对象根据职能和工作要求制定的年度绩效目标
划; 
4、开展日常绩效目标察访核验工作,强化绩效目标过程管
理,督促检查考核对象绩效目标完成情况,提出意见和建议;
5、开展重点项目(民生项目)专项督查和绩效管理; 
6、牵头组织协调相关部门对各乡镇和县直部门(垂管单位)
进行年度绩效考评; 
7、会同纪检监察、组织人事部门加强干部作风建设,建立健
全干部治庸治懒长效机制;
8、指导各乡镇和县直部门开展内部绩效考评工作; 
9、完成自治县绩效考评领导小组交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
大化瑶族自治县绩效考评领导小组办公室由县委直接领导,设绩效评估中心、办公室。
  第二部分:大化瑶族自治县绩效考评领导小组办公室 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 
  表二:收入决算表 
  表三:支出决算表 
  表四:财政拨款收入支出决算总表 
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
上述报表详见附件:大化瑶族自治县绩效考评领导小组办公室2017年度部门决算公开附表。
http://www.gxdh.gov.cn/uploadfile/84ddfb34126fc3a4/d3d9/7f7acb504de84bd3.xls
   第三部分:大化瑶族自治县绩效考评领导小组办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况(公开01表)
(一)本部门2017年度总收入99.37万元,其中本年收入90.53万元, 较2016年度决算数减少11.15万元,下降10.96%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入90.43万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少11.25万元,下降11.06%,主要原因是:财政压减项目支出。
2.事业收入0万元。
3.其他收入0.1万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加0.1万元,增长100%,主要原因是: 利息收入 
4.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余8.84万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少8.73万元,下降98.78%,主要原因是: 财政经费压减,支出进度加快 。
(二)本部门2017年度总支出99.37万元,其中本年支出99.26万元, 较2016年度决算数减少0.53万元,下降0.5%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)81.14万元:主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等。较2016年度决算数增加 0.66万元,增长0.8 %,主要原因是:工资调资增加支出。
2. 社会保障和就业支出(类) 9.14万元:主要用于职工养老保险缴费
较2016年度决算数减少2.31万元,下降20.17%,主要原因是:2017年职工职业年金单位部分不再上缴。
3. 医疗卫生与计划生育支出(类)1.69万元:主要用于职工医疗保险缴费。
较2016年度决算数增加0.2万元,增长13.4%,主要原因是:工资提高,按比例职工医疗保险缴费增加。
4. 住房保障支出(类)7.28万元:主要用于职工住房公积金缴费。
较2016年度决算数增加1.22万元,增长20%,主要原因是:工资提高,按比例住房公积金缴费增加。
 
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况(05表)
大化瑶族自治县绩效考评领导小组办公室2017 年度一般公共预算支出99.26万元,较2016年度决算数减少0.52万元,下降0.52 %。其中:基本支出86.76万元,项目支出12.5万元。
大化瑶族自治县绩效考评领导小组办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为88.3万元,支出决算为99.26万元,完成年初预算的112.4%。决算数大于预算数主要原因是上年余在本年度支出。
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为8.26万元,年初预算数为5.19万元,完成年初预算的159%。主要用于缴纳单位在职职工单位养老保险金。决算数大于预算数主要原因是缴费基数调整增加缴费支出。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为0.89万元,年初预算数为2.1万元,完成年初预算的0.42%。主要用于单位按规定应缴纳的职业年金。决算数少于预算数的主要原因是根据《机关事业单位职业年金办法》第六条规定对财政全额供款的单位,单位缴费根据单位提供的信息采取记账方式,2017年4月份起不再实际安排拨付单位负担的职业年金。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为0.2万元,年初预算数为0.2万元,完成年初预算的100%。主要用于单位按规定的比例计缴的医疗保险。 
4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为1.49万元,年初预算数为1.6万元,完成年初预算的93%。主要用于事业人员按规定的比例计缴的医疗保险。决算数少于预算数的主要原因是2017年缴费比例降低。
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为7.28万元,年初预算数为6万元,完成年初预算的121.3%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。决算数大于预算数主要原因是工资性收入增加按比例缴费增加。
6.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出决算数为55.37万元,年初预算数为60万元,完成年初预算的92.3%,主要用于职工工资福利支出和日常办公费支出。支出减少的原因是绩效奖支出减少。
7.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为4.44万元,年初预算数为4.1万元,完成年初预算的108%,主要用于日常人员办公费、水电费。支出增加的原因是办公费用增加。
8.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出决算数为20.33万元,年初预算数为12.5万元,完成年初预算的162.6%,主要用于为了完成各项任务、保障绩效事业发展而发生的项目支出开。支出增加的原因是上年开展的工作有的夸年度才完成,所以上年部分支出结转到当年才支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(公开05、06表)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出86.76万元,其中:人员经费75.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费11.58万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:
1.       工资福利支出67.89万元,完成年初预算的103%。工资调资支出增加。
2.商品和服务支出11.58万元,完成年初预算的276%。支出包含上年结转的8.8万元。
 3. 对个人和家庭的补助支出7.28万元,完成年初预算的121%。支出增加的原因是工资收入提高按比例支出增加。
四、2017年度政府性基金支出决算情况(公开08表)
大化瑶族自治县绩效考评领导小组办公室2017年度政府性基金支出0万元,本单位无政府性基金收入和支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明(公开07表)
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.87万元,支出与上年持平。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 大化瑶族自治县绩效考评领导小组办公室机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
(三)公务接待费支出1.87万元,国内公务接待批次19次,人次161次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年决算数0万元持平;公务用车运行费支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年决算数0万元持平;公务接待费支出决算1.87万元,占年初预算的85%,比上年决算数1.87万元持平。“三公经费”支出整体不变的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。 
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出11.58万元,比2016年增加1.33万元,增长13%。主要原因是:下乡扶贫工作和督查工作增加使差旅费等支出增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款4万元,占年初预算的4.5%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:迎接核验工作经费项目支出绩效情况
1、项目概况
(1)立项背景
为全面掌握各部门对区市党委、政府部署的重大、重点项目的各项指标、任务的质量、效率等完成情况收集部门通过察访核验,发现问题,责成相关部门及时予以纠正整改,确保项目顺利实施不可缺少的环节,还可以发现典型经验并进行推广。根据桂绩办发[2017]14号,河绩发[2017]24号,大绩发[2017]2号等文件精神,制定了迎接区市核验项目。
(2)项目实施情况
迎接核验工作经费项目于2017年1月1日立项,项目开展顺利,并于2017年12月份全面完成。
(3)经费来源和使用情况
此项目经费于2017年2月份由县财政局在本单位年初预算指标中下达,并通过本单位零余额用款额度账户以授权支付的方式拨款转入本单位账户,用于迎接核验经费支出。
2、项目绩效目标
项目立项后能达到预期的目标。根据项目工作安排,我们提出本年工作目标任务 指标体系、细则 奖励惩戒机制,以及对上年未完成的任务或公众评议中提出的的内容进行整改 ,按一定比例随机抽查部分项目实施进度,全面了解责任单位完成工作进度、质量、效率,推动项目按时高效运行,如期完成目标任务。
3、项目绩效评价工作情况
2017年11月20日,本单位成立工绩效评价工作组,由绩效办主任陆珊担任组长,工作组主要成员有评估中心主任、单位会计、出纳和郑瑞琼同志组成,工作组内成员各负职责又相互协作,绩效评价根据实际工作需要、本着高效节约合规的原则、紧紧抓着预算内使用的准绳、严格遵循财经法规,一年来先后五次做好对应区市领导的核验工作,采取把握原则、灵活运用的方法,较好第完成了各项任务。由于该项工作相对简单,故没有请专家组。各项工作都能按区市督察组的时间节点完成了目标任务。
4、绩效分析及评价结论
(1)方案、制度的建立、年度督察任务(满分15分,自评得15分);(2)基本符合县委县府确定的目标要求,预算平衡(满分10分,自评得10分);(3)按预算要求支出(满分20分,自评得18分);(4)社会效益明显(满分20分,自评得20分);(5)可持续效益(满分30分,自评得28分);(6)群众满意度(满分5分,自评得5分)。
自评总分96分,评价等级为优秀,(90分以上优秀、80分以上良好、70分以上中等、60分以上合格、60分以下不合格)
总体的结论,一年来较好地完成了绩效目标任务。
5、经验总结、存在问题及意见建议
(1)经验总结
通过细化预算项目,经费的使用切合工作实际需求,尽量做到不多不少,杜绝大量预算资金结余,避免财政存量资金,又能使各项支付符合财经的要求,保证各项工作顺利开展。
(2)存在问题
区市领导核验的时间、人员规模以及各要求的不确定性,也容易是预算与实际情况有一些的差距,因为预算都是上年末就做和得到人大的批复了,每一年的年中都有可能有新的文件要求。                          
(3)意见建议  
今后要不断强化财务预算绩效管理意识,加强学习,切实提高业务水平,进一步加大对项目工作的工作的细化预算,加强事中的管理,进一步加强指导等。让财政资金每一分都用在刀口上。
 
  第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:大化瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入大化瑶族自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指大化瑶族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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