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大化瑶族自治县雅龙乡中心幼儿园 2017年部门决算

2018-10-25 21:58     来源:大化县财政局
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第一部分:大化瑶族自治县雅龙乡中心幼儿园概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:大化瑶族自治县雅龙乡中心幼儿园2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:大化瑶族自治县雅龙乡中心幼儿园2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分  名词解释
 
第一部分:大化瑶族自治县雅龙乡中心幼儿园概况
一、主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动,促进幼儿体智德美等和谐发展,全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势,面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务,促进家庭教育质量的不断提高。
8、承办乡人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
根据县教育局的规定,雅龙乡中心幼儿园设有办公室、睡眠室、储物室等3科室。
三、人员情况
我园教职工5人,在职在编3人,临时工2人(自聘:2人,财政供养:3人)。在职在编教职工中,大学学历3人。临时工学历初中毕业2人,炊事员持证上岗率为100%。
 
第二部分:大化瑶族自治县雅龙乡中心幼儿园2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 
  表二:收入决算表 
  表三:支出决算表 
  表四:财政拨款收入支出决算总表 
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
  上述报表详见附件(大化瑶族自治县雅龙乡中心幼儿园2017年度部门决算公开附表)。

第三部分:大化瑶族自治县雅龙乡中心幼儿园2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况(公开01表)
(一)本部门2017年度总收入55.63万元,其中本年收入54.6万元, 较2016年度决算数增加19.62万元,增长56.11%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入54.6万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加20.52万元,增长60.23%,主要原因是:职工工资提高、社保医疗、住房公积金增加;保教费增加。
 2.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数减少0.9万元,下降(100)%,主要原因是:上年度没有其他收入。
3.年初结转和结余1.03万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加10.64万元,增长1031.45%,主要原因是:保教费结转增加。
(二)本部门2017年度总支出55.63万元,其中本年支出43.96万元, 较2016年度决算数增加10.01万元,增长29.5%。支出具体情况如下(按本部门决算类级科目综述):
1.教育支出(类)32.55万元:主要用于绩效放入人员费反映,教师提高工资,办公开支增大支出。
较2016年度决算数增加4万元,增长14.01 %,主要原因是:职工工资福利提高。及学生人数增加,商品和服务支出增多。
2.社会保障和就业支出 3.18 万元:主要用于职工养老保险缴费。
较2016年度决算数减少0.6万元,下降15.87%,主要原因是:有职工请假,2017定额的基数下降。
3.住房保障支出2.23万元:主要用于职工住房公积金缴费。
较2016年度决算数增加0.61万元,增长37.65%,主要原因是:2017年定额的基数提高。      
4.年末结转和结余11.67万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加10.64万元,增长1033%,主要原因是:2017年支出进度较慢,保教费结转增加。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况(公开05表)
大化瑶族自治县雅龙乡中心幼儿园2017年度一般公共预算支出43.96万元,较2016年度决算数增加10.02万元,增长29.52 %。其中:基本支出23.8万元,项目支出20.15万元。
大化瑶族自治县雅龙乡中心幼儿园2017 年度一般公共预算支出年初预算为78.8万元,支出决算为43.96万元,完成年初预算的55.78%。(按功能分类项级科目列示分析):
1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出决算数为32.55万元,年初预算数为72.7万元,完成年初预算的44.77%。
2.学前教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)为4.17万元,主要用于县教育局统一自聘临时顶岗人员工资福利支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为2.89万元,年初预算数为1.9万元,完成年初预算的152.1%。主要用于缴纳单位在职职工单位养老保险金。主要原因是将年度绩效奖金纳入计提养老保险金基数,从而增加养老保险金的支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为0.29万元,年初预算数为0.7万元,完成年初预算的41.42%。主要用于单位按规定应缴纳的职业年金。主要原因是由于财政方面的原因未能及时完成全年职业年金的缴纳。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为2.23万元,年初预算数为2.4万元,完成年初预算的92.91%,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。2017定额的基数下降。
6.其他支出(类),支出决算数为6万元,主要用于教职工工资、幼儿保育、教育经费支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(公开05、06表)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出23.8万元,其中:人员经费23.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:
1.工资福利支出21.57万元,完成年初预算的98.04%。主要原因是支付进度缓慢。
2.对个人和家庭的补助支出2.23万元,完成年初预算的92.91)%。主要原因是支付进度缓慢。
四、2017年度政府性基金支出决算情况(公开08表)
    大化瑶族自治县雅龙乡中心幼儿园2017年度没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出(0万元。全年使用财政拨款安排大化瑶族自治县雅龙乡中心幼儿园(0)个所属单位出国团组(0)个,参加其他单位组织的出国团组(0)个,全年因公出国(境)团组共计(0)个,累计(0)人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。2017年,大化瑶族自治县雅龙乡中心幼儿园(0)个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  辆,全年运行费支出(0)万元,平均每辆(0)万元。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次(0)次,人次(0)次,国(境)外公务接待批次(0)次,人次(0)次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占年初预算的(0)%,比上年决算数(0)万元增加)万元,增长(0)%;公务用车运行费支出决算(0)万元,占年初预算的(0)%,比上年决算数(0)万元增加(0)万元,增长(0)%;公务接待费支出决算(0)万元,占年初预算的(0)%,比上年决算数(0)万元增加(0)万元,增长(0)%。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出(0)万元,比2016年增加(0)万元,增长(0)%。主要原因是:本单位没有机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额(0)万元,其中:政府采购货物支出(0)万元、政府采购工程支出(0)万元、政府采购服务支出(0)万元。授予中小企业合同金额(0)万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额(0)万元,占政府采购支出总额的(0)%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆(0)辆,其中,部级领导干部用车(0)辆、一般公务用车(0)辆、一般执法执勤用车(0)辆、特种专业技术用车(0)辆、其他用车(0)辆,;单位价值50万元以上通用设备(0)台(套),100万元以上专用设备(0)台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年,(本单位)共组织对(0)个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款(0)万元,占年初预算的(0)%。
 
  第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:大化瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入大化瑶族自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指大化瑶族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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大化瑶族自治县雅龙乡中心幼儿园-2017年部门决算公开表.XLS

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