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大化瑶族自治县七百弄乡人民政府 2019年部门预算公开

2019-02-20 23:01     来源:大化县财政局
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大化瑶族自治县七百弄乡人民政府2019年部门预算公开说明

 

 

第一部分:大化瑶族自治县七百弄乡人民政府部门概况

(一)主要职责

(二)机构情况

(三)人员编制构成情况

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

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二、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

三、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分:名词解释

第四部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2019年大化瑶族自治县七百弄乡人民政府部门预算收支预算总表

二、2019年大化瑶族自治县七百弄乡人民政府部门预算收入预算总表

三、2019年大化瑶族自治县七百弄乡人民政府部门预算支出预算总表

四、2019年大化瑶族自治县七百弄乡人民政府部门预算财政拨款收支预算总表

五、2019年大化瑶族自治县七百弄乡人民政府部门预算一般公共预算支出预算表

六、2019年大化瑶族自治县七百弄乡人民政府部门预算一般公共预算支出预算表(部门预算经济科目)

七、2019年大化瑶族自治县七百弄乡人民政府部门预算一般公共预算支出预算表(政府预算经济科目)

八、2019年大化瑶族自治县七百弄乡人民政府部门预算政府性基金预算支出预算表

九、2019年大化瑶族自治县七百弄乡人民政府部门预算一般公共预算基本支出预算表

十、部门预算安排三公经费预算表


第一部分:部门概况

(一)主要职责

1、贯彻、执行自治区、市、县行政审批及行政审批制度改革的法律、法规、规章、政策和决定。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、为社会公众和行政管理相对人提供咨询、办理行政许可与非行政许可审批事项、确认登记等政务服务及其他公共服务,组织政府采购、等机构进入政务服务中心服务,并进行规范和监督。

5、负责指导全乡政务服务中心管理模式、运行机制体系等建设。

6、负责审查乡级各职能部门行政审批事项的授权,审核行政审批事项设立的法律依据、材料、程序、时限、收费标准等,受理相关投诉。

7、负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调;公布进驻单位政务服务项目的政策法律依据、申请条件、申请材料、办事程序、收费标准、办理时限与办理结果。

8、负责对进驻政务服务中心的窗口单位及其工作人员进行考核、考评和奖惩;对常驻单位和非常驻单位进行调整。

9、承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构情况

主要有乡人民政府行政部门,乡管8个单位(农业服务中心、文化体育和广播电视站、计生服务所、四所合一、扶贫站、社会保障服务中心、林业站、水利站、)以及10个行政村。

(三)人员情况

七百弄乡在职在编人数56人,其中现有行政编人数24人,事业编人数32人,聘用人员40人。

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年预算总收入8405217.35元,同比增加558560.06元,增长7.12%,增长原因是:工资福利收入上升,导致的相应公积金,各类社会保障类都有所上升。       。

公共财政预算拨款8405217.35元,,同比增加558560.06元,增长7.12%,增长原因是:工资福利收入上升,导致的相应公积金,各类社会保障类都有所上升。     

政府性基金收入0元,支出为0元

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算8405217.35元,基本支出7476246.35元,占支出总预算的88.95%,同比增加118562.06元,增长1.61 %,增长原因是:工资福利收入上升,导致的相应公积金,各类社会保障类都有所上升;项目支出928971.00元,占支出总预算的11.05%,同比增加488973元,增长100%,增长原因是:扶贫项目增多、投入增大以及增加业务工作及专项事务。

政府性基金支出0元。   

1.按支出功能分类科目划分,共分为9类,其中:

一般公共服务支出3465712.06元,占支出总预算的41.23%,同比增加314766.00元,增长10%,增长原因是:人员工资待遇的调整。

国防支出7850元,占支出总预算的0.09 %,同比增加0元,与去年持平。

文化旅游体育与传媒支出128685.20元,占支出总预算的1.53%,同比减少28062.00元,下降17.90%,下降原因是:对祝著节等旅游项目投入减少。

社会保障就业支出1326544.64元,占支出总预算的15.78%,同比增加69645.00元,增长5.54%,增长原因是:单位人员变动引起。

卫生健康支出730078.69元,占支出总预算的8.69%,同比减少92652.50元,减少11.26%,减少原因是:单位人员变动引起。

城乡社区支出121236.00元,占支出总预算的1.44%,同比减少309152.00元,减少71.83%,减少原因是:四所合一合并人员变动引起。

农林水支出1540874.00元,占支出总预算的18.33%,同比减少12,346.00,减少0.79%,减少原因是:单位人员变动引起。

国土海洋气象等支出627622.00元,占支出总预算的7.47%,同比增加627622.00元,增长100%,增长原因是:机构改革,四所合一,增加机构建设和设备投入。

住房保障支出456614.76元,占支出总预算的5.43%。,同比降低11260.44元,减少2.41%,减少原因是:单位人员变动引起。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算7476246.35元,占支出总预算的88.95%,同比增加118562.06元,增长1.61%,支出增长的主要原因是调资,增加人员工资及住房公积金。其中:

工资福利支出预算6185008.29元,占基本支出预算的82.73%,同比增加20276.06元,增加0.33%,支出增加的主要原因是单位人员进行相应的调资。

商品和服务支出预算536972.06元,占基本支出预算的7.18%,同比增加98286.00元,增长22.40%,支出增长的主要原因是2019年定额的基数提高。

对个人和家庭的补助支出预算754266.00元,占基本支出预算的10.00%,增长率与去年持平。

(2)项目支出预算928971.00元,占支出总预算的11.05%,同比增加4399980.00 元,增长89.98%,增长原因是:扶贫项目增多、投入增大以及增加业务工作及专项事务。主要用于开展以下各项业务工作及专项事务:扶贫基础设施建设、水柜建设、危房改造等。

二、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算249402.00元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算34302.00元,公务用车购置费支出预算156250.00元,公务用车运行维护费支出预算58850.00元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算249402.00元,比2018年预算87780.00元增加161622.00元,同比增加184.12%,增加的原因是扶贫工作投入大,需要经常下队,增加公务用车购置。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0元,与上年持平。

2.公务接待费2019年预算34302.00元,比2018年预算28930.00元增加5372.00元,同比增长18.57%,增加的原因主要是:接待区内外的考察组增多。

3.公务用车购置费2019年预算156250.00元,比2018年预算0元增加156250元,同比增长100%,增加的原因主要是:原因是扶贫工作投入大,需要经常下队,增加公务用车购置。

4.公务用车运行维护费2019年预算58850.00元,比2018年预算58850.00元持平。

三、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2019年本部门机关运行经费预算4544647.12元,比2018年预算增加391397.49元,增长9.42%,增加的原因主要是增长的原因主要是:在职公用经费标准增加,扶贫工作的办公费用开支巨大等。

(二)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算总额0元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值2000000元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

2019年纳入绩效目标管理的项目1个,涉及金额744000元,其中:一般公共预算拨款0元。

 

 第三部分:名词解释

1、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

 

一、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算收支预算总表

二、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算收入预算总表

三、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算支出预算总表

四、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算财政拨款收支预算总表

五、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算一般公共预算支出预算表

六、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算一般公共预算支出预算表(部门预算经济科目)

七、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算一般公共预算支出预算表(政府预算经济科目)

八、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算政府性基金预算支出预算表

九、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算一般公共预算基本支出预算表

十、部门预算安排三公经费预算

 

 

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