简体版|繁体版
网站支持IPv6
广西河池大化瑶族自治县人民政府门户网站
当前位置:首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 大化县预决算公开专栏 > 部门预算

大化瑶族自治县羌圩乡人民政府 2019年部门预算公开

2019-02-20 23:01     来源:大化县财政局
【字体: 打印

大化瑶族自治县羌圩乡人民政府2019年部门预算公开说明

 

 

第一部分:大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门概况

(一)主要职责

(二)机构情况

(三)人员编制构成情况

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

  •  
  •  

二、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

三、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分:名词解释

第四部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算收支预算总表

二、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算收入预算总表

三、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算支出预算总表

四、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算财政拨款收支预算总表

五、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算一般公共预算支出预算表

六、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算一般公共预算支出预算表(部门预算经济科目)

七、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算一般公共预算支出预算表(政府预算经济科目)

八、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算政府性基金预算支出预算表

九、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算一般公共预算基本支出预算表

十、部门预算安排三公经费预算表


第一部分:部门概况

(一)主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构情况

主要有乡人民政府行政部门,乡直8个事业单位(农服中心、文化广播站、计生站、国土规建环保安监站、扶贫站、社保所、林业站、水利站)以及6个行政村。

 (三)人员情况

羌圩乡人民政府核定行政编制24人,事业编制33人。其中现有公务员人数24人,事业单位人员30人退休人员13人,聘用人员16人。

 

 

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算

报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年预算总收入7636919.51元,同比增加390752.36元,增长5.39%,增加原因是:人员工资调整。

公共财政预算拨款7636919.51元,同比增加390752.36元,增长5.39%。收入增加的主要原因是人员工资待遇的调整。

政府性基金收入0元。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算7636919.51元,基本支出6761226.51元,占支出总预算的88.53%,同比减少84119.64元,降低1.23%,降低原因是:商品和服务支出及对个人和家庭的补助减少 ;项目支出875693.00元,占支出总预算的11.47%,同比增加474872.00元,增长118.47%,增长原因是:商品和服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出都有所增长 。

政府性基金支出0元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:

一般公共服务支出3052147.51元,占支出总预算的39.97%,同比增加151930.88元,增长5.24%,支出增加的主要原因是:职工工资福利增加。

国防支出 7850元,占支出总预算的0.11%,基本持平。

文化体育与传媒支出73087.6元,占支出总预算的0.96%,同比减少15969.00元,降低17.93%,支出较少的主要原因是文化广播站工作人员调整。

社会保障就业支出1185976.92元,占支出总预算的15.53%,同比增加27933.3元,增长2.41%,支出增加的主要原因是:职工工资福利增加。

医疗卫生与计划生育支出486681.48元,占支出总预算的6.37%,同比减少98306.14元,降低16.80%,支出较少的主要原因是事业单位机构改革,人口和计划生育服务所编制数减少。

农林水支出 1618928.00元,占支出总预算的21.20%,同比增加129288.00元,增长8.68%,支出增加的主要原因是:职工工资福利增加。

国土海洋气象等支出 764756.00元,占支出总预算的10.01%,同比增加764756.00元,为新增加支出的功能分类科目,支出增加的主要原因是:机构改革新建立国土规建环保安监站支出。

住房保障支出 506653.68 447492元,占支出总预算的5.86%,同比减少59161.68元,下降11.68%,支出减少的主要原因是:人员结构调整。

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算6761226.51元,占支出总预算的88.53%,同比减少84119.64元,降低1.23%,降低原因是:商品和服务支出及对个人和家庭的补助减少 。其中:

工资福利支出预算 5554897.00元,占基本支出预算的82.16%,同比减少861168.52元,降低13.42%,支出减少的主要原因是2019年减少人员的工资、调资等。

商品和服务支出预算 530735.51元,占基本支出预算的7.85%,同比增加101454.88元,增长23.63%,支出增长的主要原因是2019年定额的基数调整。

对个人和家庭的补助支出预算675594.00元,为新增加支出的结构分类,支出增加的主要原因是津贴补贴的调整。

(2)项目支出预算875693.00元,占支出总预算的11.47%,同比增加474872.00元,增长118.47%,增长原因是:商品和服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出都有所增长。主要用于开展以下各项业务工作及专项事务:年度征兵工作、政府采购、人大视察、纪委履职及乡镇各项会议。

 

二、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算241185.00元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算30935.00元,公务用车购置费支出预算156250.00元,公务用车运行维护费支出预算54000.00元。

 

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 241185.00元,比2018年预算78092.00元增加163093.00元,同比增长208.85%,增长的原因是:1.主要是新增公务用车购置费,2.公务用车改革引起的公务用车运行维护费支出预算增加,3.公务接待有所增加。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0元,与上年持平。

2.公务接待费2019年预算30935.00元,比2018年预算24090.00元增加6845.00元,同比增长28.41%,增加的原因主要是:政府事务业务接待的增加,主要用于:政府业务接待经费30935.00元,接待按照全年78批次,每批次5人,每次396.60元计算。

3.公务用车购置费2019年预算156250.00元,新增公务用车购置费的主要原因是四所用车紧缺,急需采购。

4.公务用车运行维护费2019年预算54000.00元,与2018年持。

三、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2019年本部门机关运行经费预算6761226.51元,比2018年预算减少84119.64元,降低1.23%,减少的原因主要是:机构改革所取得的成效。

(二)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算总额114125.00元,比2018年预算17125.00元增加97000.00元,其中:政府采购货物预算114125.00 元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。增加的主要原因是乡镇"四所合一"机构基本设备购置经费的增加。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值2000000元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

2019年纳入绩效目标管理的项目1个,涉及金额230806元,其中:一般公共预算拨款230806元。

 第三部分:名词解释

1、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

 

一、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算收支预算总表

二、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算收入预算总表

三、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算支出预算总表

四、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算财政拨款收支预算总表

五、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算一般公共预算支出预算表

六、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算一般公共预算支出预算表(部门预算经济科目)

七、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算一般公共预算支出预算表(政府预算经济科目)

八、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算政府性基金预算支出预算表

九、2019年大化瑶族自治县羌圩乡人民政府部门预算一般公共预算基本支出预算表

十、部门预算安排三公经费预算表


文件下载:

羌圩乡政府2019年预算公开数据.XLS

相关链接