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大化瑶族自治县雅龙乡人民政府2019年部门预算公开

2019-02-20 23:01     来源:大化县财政局
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大化瑶族自治县雅龙乡人民政府2019年部门预算公开说明

 

 

第一部分:大化瑶族自治县雅龙乡人民政府部门概况

(一)主要职责

(二)机构情况

(三)人员编制构成情况

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

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二、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

三、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分:名词解释

第四部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2019年大化瑶族自治县雅龙乡人民政府部门预算收支预算总表

二、2019年大化瑶族自治县雅龙乡人民政府部门预算收入预算总表

三、2019年大化瑶族自治县雅龙乡人民政府部门预算支出预算总表

四、2019年大化瑶族自治县雅龙乡人民政府部门预算财政拨款收支预算总表

五、2019年大化瑶族自治县雅龙乡人民政府部门预算一般公共预算支出预算表

六、2019年大化瑶族自治县雅龙乡人民政府部门预算一般公共预算支出预算表(部门预算经济科目)

七、2019年大化瑶族自治县雅龙乡人民政府部门预算一般公共预算支出预算表(政府预算经济科目)

八、2019年大化瑶族自治县雅龙乡人民政府部门预算政府性基金预算支出预算表

九、2019年大化瑶族自治县雅龙乡人民政府部门预算一般公共预算基本支出预算表

十、部门预算安排三公经费预算表


第一部分:部门概况

(一)主要职责

1、负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规,执行上级党委、政府的指示、决定、决议,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。。

2、负责全乡的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡乡企业管理、劳务管理和信访工作。

3、负责全乡的科学技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、水利工作和林业工作。

4、负责全乡的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。

5、负责全乡的计划生育、文体广播电视、劳动安全、村乡建设管理和城乡管理工作。

6、协同有关部门搞好教育、卫生、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作。

7、完成上级交办的其他事务。

(二)机构情况

雅龙乡人民政府行政设有党政机构设党政办公室、人大、团委、妇联、社会治安综合治理办公室等。

事业设农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、扶贫移民工作站、水利站、林业工作站、人口和计划生育服务所、新农合办、国土规建环保安监站等9个站所。

 (三)人员情况

雅龙乡机关行政编制为33名,后勤服务控制数2名。其中现有公务员人数31名,后勤2名,行政缺员2名。在职村干71人,政府临时工7人,三支一扶2人,大学生西部计划志愿者1人,行政辅助4人。

雅龙乡事业单位编制为49名,实有人员47名。其中:

l、农业服务中心核定财政全额拨款事业编制 2名,实有人员2名。

2、社会保障服务中心核定财政全额拨款事业编制8名,实有人员8名。

3、文化体育和广播电视站核定财政全额拨款事业编制2名,实有人员2名。

4、扶贫移民工作站核定财政全额拨款事业编制5名,实有人员5名。

5、水利站核定财政全额拨款事业编制4名,实有人员3名。

6、林业工作站核定财政全额拨款事业编制4名,实有人员4名。

7、国土规建环保安监站核定财政全额拨款事业编制12名,实有人员12名。

8、人口和计划生育服务所核定财政全额拨款事业编制11名,实有人员10名。

9、人口和计划生育协会所核定财政全额拨款事业编制1名,实有人员1名。

 

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年预算总收入10567769.86元,同比增加58341.47元,增加0.56%。增加原因:1.人员增加;2.业务量增加。

公共财政预算拨款10567769.86元,同比增加58341.47,增加0.56%。收入增加的主要原因是:人员增加,人员工资及医疗保险、养老保险和住房公积金增加。

政府性基金收入 0元.

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算10567769.86元,基本支出9510793.86元,占支出总预算的90%,同比下降405200.53元,下降4.09%,下降原因是:工资福利支出减少;项目支出1056976元,占支出总预算的10%,同比增加463542元,增长78.11%。支出增加的主要原因是:人员增加,人员工资及医疗保险、养老保险和住房公积金增加。

政府性基金支出0元

1.按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

一般公共服务支出4396283.98元,占支出总预算的41.6%(38.7%),同比增加329022元,增长8.09%,支出增加的主要原因是: 1.业务量增多 2. 人员工资增加。

国防支出8800元,占支出总预算的0.08%,与上年持平。

文化体育与传媒支出134172.4元,占支出总预算的1.27%。同比下降30904元,下降18.72%,支出减少原因:工资福利支出减少。

社会保障和就业支出1685746元,占支出总预算的15.95%。同比增加 22340元,增长1.34%,支出增加的主要原因是: 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

医疗卫生与计划生育支出856856.88元,占支出总预算的8.11%。同比减下降145096.33元,下降14.48%。下降原因:缩减支出成本。

城乡社区支出0元,占支出总预算的0。同比下降100%,支出减少原因:无此项支出。

农林水支出1821013元,占支出总预算的17.23%。同比下降163716元,下降8.25%。下降原因:缩减支出成本。

国土海洋气象等支出1036478元,占支出总预算的9.81%,同比增加1036478元,增加100%,增加原因:新增项目支出。

住房保障支出628419.6元,占支出总预算的5.95%。同比下降75202.20元,下降10.69%,下降原因:缩减支出成本。

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算9510793.86元,占支出总预算的90%,同比下降405200.53元,下降4.09%,支出下降的主要原因是调资,增加人员工资及住房公积金。其中:

工资福利支出预算7964164.78元,占基本支出预算的83.74%,同比下降530328.53,下降6.24%,支出下降的主要原因是新增人员的工资、调资等。

商品和服务支出预算699909.08元,占基本支出预算的7.36%,同比增加125128元,增加21.77%。支出增长得主要原因是2019年定额的基数提高。

对个人和家庭的补助支出预算846720元,占基本支出预算的8.9%,与上年持平。

(2)项目支出预算1056976元,占支出总预算的10%,同比增加463542元,增长78.11%。项目支出增加的主要原因是:1.业务量增多 2. 人员工资增加。主要用开展以下各项业务工资及专项事务:1. 商品和服务支出;2. 资本性支出(基本建设);3. 资本性支出。

二、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算262942元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算50692元,公务用车购置费支出预算156250元,公务用车运行维护费支出预算元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算262942元,比2018年预算98648元增加164294元,同比增加166.54%。增加原因:1.人员增加;2.业务量增加。

1.因公出国(境)经费2019年预算0元,与上年持平。

2. 公务接待费2019年预算50692元,比2018年预算48830元增加1862元,同比增加3.81%。增加的原因主要是:接待区内外的考察组增多。主要用于:接待区内外考察调研团10400元。按照全年预计10批次,每批次13人,每次1040元计算。其他调研考察业务接待经费40292元,按照全年预计25批次,每批次5人,每次322.34元计算。

3.公务用车购置费2019年预算156250元,比2018年预算增加1156250元,同比增加100%。增加的原因主要是:1.项目增加;2.雅龙为深度贫困乡,下队增多。

4.公务用车运行维护费2019年预算56000元,与上年持平。

三、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2019年本部门机关运行经费预算699909.08元,比2018年预算增加420569.17元,增长150.56%,增加的原因主要是增长的原因主要是:1.在职公用经费标准增加,扶贫工作的办公费用开支巨大等。 

(二)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算总额 210400元,其中:政府采购货物预算20900元、政府采购工程预算 156250元、政府采购服务预算33250 元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 4辆,其中,一般公务用车3 辆(或应急机要通信用车0 辆)、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆,单位价值2000000元以上大型设备 0台(套)。

(四)预算绩效情况。

2019年纳入绩效目标管理的项目 1 个,涉及金额4396283.98元,其中:一般公共预算拨款4396283.98元。

 

 第三部分:名词解释

1、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。 

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

6、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、各部门特定名词解释

 

第四部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2019年大化瑶族自治县雅龙乡财政所部门预算收支预算总表

二、2019年大化瑶族自治县雅龙乡财政所部门预算收入预算总表

三、2019年大化瑶族自治县雅龙乡财政所部门预算支出预算总表

四、2019年大化瑶族自治县雅龙乡财政所部门预算财政拨款收支预算总表

五、2019年大化瑶族自治县雅龙乡财政所部门预算一般公共预算支出预算表

六、2019年大化瑶族自治县雅龙乡财政所部门预算一般公共预算支出预算表(部门预算经济科目)

七、2019年大化瑶族自治县雅龙乡财政所部门预算一般公共预算支出预算表(政府预算经济科目)

八、2019年大化瑶族自治县雅龙乡财政所部门预算政府性基金预算支出预算表

九、2019年大化瑶族自治县雅龙乡财政所部门预算一般公共预算基本支出预算表

十、部门预算安排三公经费预算表

 


文件下载:

2019年雅龙乡人民政府部门预算收支预算总表.XLS

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