简体版|繁体版
网站支持IPv6
广西河池大化瑶族自治县人民政府门户网站
当前位置:首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 大化县预决算公开专栏 > 政府预算 > 2018年

大化瑶族自治县2018年预算调整报告

2019-01-08 16:33     来源:大化县财政局
【字体: 打印

关于调整自治县2018年财政收支预算的报告

  

  ——在2018年12月29日自治县第八届人大常委会第二十七次会议上

 

主任,副主任,各位委员:

   受县人民政府委托,现我就自治县2018年财政收支预算调整方案(草案)向本次常委会作报告,请予以审议。

今年以来,财政部门认真贯彻落实经济工作会议精神,按照县委县政府的决策部署,以“信息化建设年”和“质量提升年”为抓手,充分发扬“勤廉精细,佐政为民”的广西财政精神,以扎实的工作作风,昂扬的工作斗志,大力培植财源,积极组织收入,优化支出结构,严格预算约束,深化财政改革,强化财政监管,为促进全县经济发展和社会和谐提供了有力的财力支撑。

   2018年,根据自治县八届人大三次会议批准的2018年度财政收支预算,确定财政收入任务为67900万元,一般公共预算财政总收入、财政总支出为216617万元;政府性基金预算财政收支为18876万元。在编制预算时,按照“量入为出,保障重点,收支平衡”的原则,对可预计到的财力都相应作了测算,并根据我县实际情况相应安排各项支出。

   当年,在预算执行的过程中,通过积极向上争取资金,自治区加大对我县2018年转移支付补助力度,其中:均衡性转移支付补助、县级基本财力保障机制奖补转移支付补助、民族地区转移支付补助、贫困地区转移支付补助、专项转移支付等不同程度增收,形成县本级新增财力。根据财力情况,相应地需作出财政支出安排。新增财力拟重点用于增加教育、社会保障、医疗卫生、农林水事务等民生支出。预计至年末,本级收支总额将比年初预算增加164386万元,增长75.89%。

另一方面,在预算执行中,因30周年县庆项目和贺巴高速,以及受国家税收政策的影响,预计全年财政收入结构与年初相比有较大变化,需进行调整。现提出2018年县本级财政收支预算调整方案,报请县人大常委会审议。

一、一般公共预算财政总收入调整

(一)一般公共预算收入调整。年初预算组织财政收入任务67900万元,截止2018年11月,已累计完成68304万元,预计全年完成69000万元,比年初预算增加1100万元,要求调整财政收入任务为69000万元,增长1.62%(其中一般公共预算收入由33300万元调整为33721万元,调增421万元,增长1.26%)。

财政收入任务按部门分解为:税务部门由年初60000万元调整为60300万元,调增300万元,增长0.5%;财政部门由年初7900万元调整为8700万元,调增800万元,增长10.13%。

(二)上级补助收入调整。

1.返还性收入调整

返还性收入由4478万元调整为4451万元,调减27万元,下降0.6%。

2.一般性转移支付收入调整

一般性转移支付收入由138660万元调整为185531万元,调增46871万元,增长33.8%。其中:一是体制补助收入1019万元,无增减变动;二是均衡性转移支付收入由47937万元调整为48430万元,调增493万元,增长1.03%;三是     县级基本财力保障机制奖补资金收入由10642万元调整为13519万元,调增2877万元,增长27.03%;四是结算补助收入由833万元调整为10020万元,调增9187万元,增长1102.88%;五是成品油税费改革转移支付补助收入调整为1395万元(年初无提前下达数);六是基层公检法司移支付收入由1334万元调整为1606万元,调增272万元,增长20.39%;七是义务教育等转移支付补助收入由11591万元调整为15540万元,调增3949万元,增长34.07%;八是基本养老保险转移支付收入调整为8693万元(年初无提前下达数);九是城乡居民医疗保险转移支付收入由17430万元调整为20130万元,调增2700万元,增长15.49%;十是农村综合改革转移支付收入由2531万元调整为3485万元,调增954万元,增长37.69%;十一是重点生态功能区转移支付收入由8325万元调整为8851万元,调增526万元,增长6.32%;十二是固定数额补助收入由14737万元调整为16333万元,调增1596万元,增长10.83%;十三是革命老区转移支付收入由965万元调整为1220万元,调增255万元,增长26.42%;十四是民族地区转移支付收入由8386万元调整为9271万元,调增885万元,增长10.55%;十五是贫困地区转移支付收入由10198万元调整为18979万元,调增8781万元,增长86.11%;十六是其他一般转移支付收入由2732万元调整为7040万元,调增4308万元,增长157.69%。

3.专项转移支出收入调整

专项转移支出收入由22041万元调整为88504万元,调增66463万元,增长301.54%。

(三)债券收入调整。政府债券资金50600万元,其中:政府新增债券资金46400万元,政府置换债券资金4200万元。

(四)上年结余收入调整。  年初预算时上年结余数为17230万元,2018年7月份自治区批复我县2017年度财政决算收支(桂财预﹝2018﹞138号)上年结余为17320万元,调增90万元,增长0.52%.

(五)调入资金。年初预算时调入资金908万元(按照国办发﹝2014﹞70号文件“每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%”的规定,超过部分的基金调入一般公共预算)。但根据实际决算数据调入资金为876万元,减少32万元,下降3.52%。

上述五项为本次调整支出预算的资金来源,共计164386万元,调整后收入总计为381003元。

二、一般公共预算财政总支出的调整

(一)一般公共预算支出调整。根据预算执行中增支因素以及不可预见费等预留经费需要进行科目调剂,一般公共预算支出由年初预算214780万元调整为375549万元(其中:专项资金107068万元,新增债券46400万元),增加160769万元,增长74.85%。具体如下:

1.一般公共服务 年初预算19947万元,调整为26619万元(其中专项资金1627万元),增加6672万元,增长33.45%;

2.国防支出 年初预算96万元,调整为167万元,增加71万元,增长73.96%;

3.公共安全 年初预算9215万元,调整为10045万元(其中专项资金272万元),增加830万元,增长9.01%;

4.教育 年初预算49152万元,调整为62498万元(其中专项资金11593万元),增加13346万元,增长27.15%;

5.科学技术 年初预算707万元,调整为818万元(其中专项资金39万元),增加111万元,增长15.7%;

6.文化体育与传媒 年初预算1832万元,调整为4327万元(其中专项资金1024万元,新增债券1300万元),增加2495万元,增长136.19%;

7.社会保障和就业 年初预算30932万元,调整为41113万元(其中专项资金13934万元),增加10181万元,增长32.91%;

8.医疗卫生与计划生育 年初预算31282万元,调整为46325万元(其中专项资金14642万元),增加15043万元,增长48.09%;

9.节能环保 年初预算1502万元,调整为1782万元(其中专项资金251万元),增加280万元,增长18.64%;

10.城乡社区事务 年初预算3787万元,调整为18708万元(其中专项资金3391万元,新增债券9600万元),增加14921万元,增长394.01%;

11.农林水事务 年初预算37805万元,调整为88420万元(其中专项资金37444万元,新增债券10000万元),增加49615万元,增长131.24%;

12.交通运输 年初预算3834万元,调整为42475万元(其中专项资金13597万元,新增债券25000万元),增加38641万元,增长1007.85%;

13.资源勘探电力信息等事务 年初预算501万元,调整为2377万元(其中专项资金1800万元),增加1876万元,增长374.45%;

14.商业服务业等事务 年初预算2812万元,调整为5677万元(其中专项资金2343万元, 新增债券500万元),调增2865万元,增长101.88%;

15.金融支出 金融支出调整为18万元,年初无预算。

16.国土海洋气象等事务 年初预算1673万元,调整为3511万元(其中专项资金1290万元),调增1838万元,增长109.86%;

17.住房保障支出 年初预算为12844万元,调整为16199万元(其中专项资金3111万元),调增3355万元,增长26.12%;

18.粮油物资管理事务 年初预算656万元,调整为856万元(其中专项资金200万元),调增200万元,增长30.49%;

19.预备费 年初预算2000万元,调整为0万元,调剂用于其他科目;

20.债务付息支出 年初预算3720万元,调整为3722万元,调增2万元,增长0.05%;

21.债务发行费用支出 调整为51万元,年初无预算;

22.其他支出 年初预算483万元,调整为841万元(其中专项资金600元),调增358万元,增长74.12%。

(二)专项上解支出调整。年初专项上解支出1037万元,按2017年财政厅财政决算报表数据,调整为1254万元,调增217万元,增长20.93%;

(三)债务支出调整。

地方政府债务还本支出年初预算800万元,调整为4200万元,调增3400万元,增长425%(全部为置换债券资金,按规定在报表线下反映);

调整后,预计当年财政总支出为381003万元(其中一般公共预算支出为375549万元),比年初预算216617万元调增164386万元,增长75.89%。

  • 政府性基金预算收支调整

(一)政府性基金预算收入调整。年初预算18876万元,调整为36836万元,增加17960万元,增长95.15%,其中:

1.县级政府性基金收入调整。年初预算5300万元,调整为9230万元,增加3930万元,增长74.15%;

2.上级政府性基金收入调整。年初预算5576万元,调整为12108万元,增加6532万元,增长117.14%;

3.上年结余收入调整。年初预算时上年结余收入8000万元,2018年7月份自治区批复我县2017年度财政决算收支(桂财预﹝2018﹞138号),上年结余为11818万元,调增3818万元,增长47.73%;

4.地方政府专项债务收入。调整为3680万元(全部为转换债券),年初无预算。

(二)政府性基金预算支出调整。年初预算18876万元,调整为36836万元,增加17960万元,增长95.15%。其中:

1.文化体育与传媒支出,调整为7万元(年初无预算);

2.社会保障和就业支出,年初预算为4279万元,调整为10882万元,调增6603万元,增长154.31%;

3.城乡社区支出,年初预算为6750万元,调整为11416万元,调增4666万元,增长69.13%;

4.农林水支出,年初预算为3567万元,调整为5400万元,调增1833万元,增长51.39%;

5.商业服务业等支出,调整为57万元(年初无预算);

6.其他支出,年初预算为3372万元,调整为4363万元,调增991万元,增长29.39%;

7.债务付息支出,调整为151万元(年初无预算);

8.债务发行费用支出,调整为4万元(年初无预算)。

四、完成预算调整,需采取的措施

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真贯彻落实各级政府经济工作会议,围绕县委的各项工作部署和决策,认真执行党委、政府决策,加强预算管理,强化预算执行;不断提高财政管理,全面推进项目支出预算绩效管理工作,提高财政资金使用绩效,促进全县经济社会持续健康发展。

(一)强化措施,确保完成目标任务。加强对重点税源、重点行业的跟踪监控和潜在税源、零散税源的管理,加大税收专项检查清理和税务稽查力度,严厉打击偷逃骗税行为,不断提高征管质量和水平。加强和规范政府非税收入管理,严格执行“收支两条线”规定,加大征缴力度,切实做好国有资产处置、土地出让金等非税收入征缴工作,狠抓财政收入的均衡入库,确保圆满完成全年财政收入目标任务。

(二)督促指导,促进民生事业均衡发展。牢固树立勤俭节约、过紧日子的思想,全面落实中央“八项规定”和关于密切联系群众、改进工作作风的有关规定,规范节会经费管理,严格执行公务接待、培训、因公出国等经费管理办法。督促各部门抓紧项目实施,加快资金支付进度,提高资金使用效益。大力调整优化支出结构,进一步压缩“三公经费”、会议费和培训费等一般性支出,节约财政资金。坚持以人为本,民生优先,全力保障教育、文化、医疗卫生、社会保障等民生支出,促进民生事业均衡发展。

(三)加强监督,确保财政资金安全。牢固树立依法理财意识,自觉接受人大、政协和社会各方面监督。进一步建立健全科学有效的财政监督机制,形成事前事中有效控制、事后跟踪问效的监督体系;加大对扶贫资金、强农惠农、民生保障、重点产业等项目资金的监督力度,确保政策落到实处,资金合规使用;加强政府性债务管理,健全完善偿债机制,积极化解债务,防范财政风险;以建立“公开、透明、规范、完整 ”的预算制度为目标,认真做好政府预决算、部门预决算和“三公”经费公开公示工作,有效保障人民群众的知情权、参与权、监督权。力争在财政资金的下达、拨付、使用等环节中进行全程监管。

五、政府债券的说明

今年,自治区财政厅分2个批次分别下达给我县政府债券资金54280万元,其中:政府新增债券资金46400万元(桂财预[2018]150号),新增债券资金下达后,我局根据各单位上报的项目计划,按照优先支持在建项目、重大项目,脱贫攻坚、30年县庆项目以及轻重缓急的原则编制债券使用方案报县人民政府同意,主要用于贺巴高速公路建设、市政建设、环境保护和30年县庆项目等公益性资本支出。政府置换债券资金7880万元(桂财预[2018]218号、186号),对应置换项目为“大化县生活垃圾处理工程项目和大化县污水处理厂项目”等;需要说明的是政府置换债券资金按规定不能列为一般公共预算支出科目,只能在报表线下反映。

综上所述,现请求本次常委会对如下事项进行审议:

一是全县组织财政收入由67900万元调整为69000万元,调增1100万元。

二是财政总收入由216617万元调整为381003万元,调增164386万元。

三是财政总支出由216617万元调整为381003万元,调增164386万元。当年一般公共财政收支预算保持平衡。

四是政府性基金预算收入由年初预算18876万元,调整为36836万元,增加17960万元。

五是政府性基金预算支出由年初预算18876万元,调整为36836万元,增加17960万元。当年政府性基金收支预算保持平衡。

 

                附件1:大化瑶族自治县2018年一般公共预算收支调整方案

      附件2:大化瑶族自治县2018年政府性基金预算收支调整方案

 

                                                                                             大瑶族自治县财政局

                                                                                              2018年12月5日


文件下载:

附件1:2018年一般公共预算收支调整方案.xls
附件2:2018年政府性基金预算收支调整方案.xls

相关链接